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可以的一月份開的發(fā)票二月勾選確認(rèn) 二月份開信息表

2022-01-22

你好！如果發(fā)生退貨，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證，但本月無銷項(xiàng)發(fā)票，可以將已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出至下月，抵扣未來的銷項(xiàng)稅額。至于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于退貨部分的情況，只需對(duì)實(shí)際購入部分的金額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證和抵扣即可。具體操作時(shí)，記得詳細(xì)記錄每一筆交易的情況，以便核對(duì)和申報(bào)。

2024-11-04

你好，退貨的部分，開負(fù)數(shù)發(fā)票。分開開的。

2021-05-12

你好，一般情況下，無法區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的。

2021-10-11

外貿(mào)出口企業(yè)同一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中做免稅處理的部分，需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作。根據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，用于免稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。由于免稅出口業(yè)務(wù)不產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額，若不轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，會(huì)造成國家稅款流失，所以這部分進(jìn)項(xiàng)稅額不能用于退稅或抵扣，應(yīng)做轉(zhuǎn)出處理，通常是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。賬務(wù)處理為借記 “主營業(yè)務(wù)成本”，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

2025-08-05