老師，我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購(gòu)買的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額，總感覺(jué)哪里不對(duì)

錄資產(chǎn)卡片時(shí)，有個(gè)購(gòu)入對(duì)方科目，那我原來(lái)這個(gè)分錄是做的借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，那“購(gòu)入對(duì)方科目”是寫(xiě)銀行存款嗎？

公司外賬沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金這個(gè)科目，但采購(gòu)付款都是從微信付款，這個(gè)在采購(gòu)入庫(kù)做分錄時(shí)貸方應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目 ？

采購(gòu)員自己先墊付款購(gòu)買材料的話，材料已入庫(kù)，但他還沒(méi)有來(lái)報(bào)賬，分錄是借原材料貸其他應(yīng)付款還是貸哪個(gè)科目？

老師，庫(kù)存商品從開(kāi)始入庫(kù)的時(shí)候是借是材料采購(gòu)，但是他實(shí)際入庫(kù)的是貸記預(yù)付賬款，剛開(kāi)始入庫(kù)，他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購(gòu)，但是現(xiàn)在需要把這個(gè)預(yù)付賬款給消掉，記入正確的庫(kù)存商品，但是以前的庫(kù)存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用，這些怎么給他改正過(guò)來(lái)？我們沒(méi)有設(shè)置以前年度損益科目