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一般人 資產(chǎn)負(fù)債表中-預(yù)付賬款有余額，但在明細(xì)分類賬里導(dǎo)出是沒有發(fā)生額的，什么情況

2022-01-19 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-19 16:45

你好，在資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付款項的填列，是根據(jù)“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計數(shù)，減去‘壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)預(yù)付款項計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。請核實(shí)

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快賬用戶9717 追問 2022-01-19 16:46

沒有計提壞賬準(zhǔn)備

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齊紅老師 解答 2022-01-19 16:50

沒有關(guān)系可以現(xiàn)在計提的

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快賬用戶9717 追問 2022-01-19 16:50

我不打算計提的，但預(yù)收賬款的余額怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-01-19 16:57

你看應(yīng)付借方的余額是不是這個金額，預(yù)付就是還沒來發(fā)票的正常這么理解，您可看看

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快賬用戶9717 追問 2022-01-19 17:21

目前借方?jīng)]有余額

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齊紅老師 解答 2022-01-19 17:35

那資產(chǎn)負(fù)債表中-預(yù)付賬款有余額？你的預(yù)付沒有，應(yīng)付借方也沒有，不可能的

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快賬用戶9717 追問 2022-01-19 17:54

我都查了，沒有啊，只有這兩種可能嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-19 18:30

還有就是你報表的公式不對

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快賬用戶9717 追問 2022-01-19 18:38

軟件里導(dǎo)出來的

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齊紅老師 解答 2022-01-19 19:01

那你的報表是平的？可以咨詢下軟件方，軟件里也是公式

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你好，在資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付款項的填列，是根據(jù)“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計數(shù)，減去‘壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)預(yù)付款項計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。請核實(shí)
2022-01-19
你好。是報表重分類的原因，不用管。
2022-02-10
你好 ；? 你看看是不是計入了? 應(yīng)付賬款里面去 了。你看下。 是不是預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)金額了? ?
2022-04-02
學(xué)員您好，在資產(chǎn)負(fù)債表中，預(yù)付賬款的填列數(shù)應(yīng)該是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款明細(xì)賬中的借方余額合計，應(yīng)付賬款的填列數(shù)為應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款明細(xì)賬中的貸方余額合計，學(xué)員可以查看一下這兩個科目的明細(xì)賬
2024-01-10
你好一般。你好，一般就是報表重分類的原因。
2022-10-19
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