請教老師，我?guī)ぬ桌锩娴钠渌麡I(yè)務(wù)收入比報(bào)表上少34796元，主營業(yè)務(wù)收入比報(bào)表上多了34796元，我現(xiàn)在憑證怎么調(diào)整才能和報(bào)表一致呢？
直接減賬套中的主營業(yè)務(wù)收入的此筆業(yè)務(wù)34796元，改成其他業(yè)務(wù)收入。
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請教老師，我?guī)ぬ桌锩娴钠渌麡I(yè)務(wù)收入比報(bào)表上少34796元，主營業(yè)務(wù)收入比報(bào)表上多了34796元，我現(xiàn)在憑證怎么調(diào)整才能和報(bào)表一致呢？
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老師：增值稅季報(bào)表稅務(wù)主營業(yè)務(wù)收入比實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)多0.01元，請問我調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)憑證怎么寫？貸：主營業(yè)務(wù)收入，借什么？
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老師，請問增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀，銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的，因?yàn)橘~上是多筆收入，申報(bào)人當(dāng)時沒手動改稅額導(dǎo)致差了0.01元，現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀，
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老師，好。去年報(bào)表，利潤表里面，做賬軟件里面的營業(yè)稅金及附加比電子稅務(wù)局申報(bào)的少0.02元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理，可以保證軟件上面的數(shù)和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)一致
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老師，下午好。請教您一個問題，我在實(shí)操中發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)第三季度賬面上的主營業(yè)務(wù)收入與第三季度報(bào)表上的主營收入不一致，現(xiàn)在我假設(shè)是在第二季度對不上的，我想要調(diào)整，怎么辦法呢
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
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老師不明白，可以寫一個完整的分錄嗎？
我無法做平
你看一下， 是不是一筆業(yè)務(wù)，還是說多筆業(yè)務(wù)導(dǎo)致的，你少做了其他業(yè)務(wù)收入，多做了主營業(yè)務(wù)收入
老師這個是一年的，不知道錯在哪個月份了
那你就只有逐月核對的。就是說一月份申報(bào)是否正確，正確的話，就往以后月份找，不正確的話，直接找到錯誤的憑證，再進(jìn)行修改，不影響財(cái)務(wù)報(bào)表，直接可以反結(jié)賬、反記賬后修改處理
應(yīng)該是幾筆的，我也不知道錯在哪里了，是少做了其他業(yè)務(wù)收入，多做了主營業(yè)務(wù)收入
我現(xiàn)在就是想把它調(diào)整一下
這需要自己找到錯誤的憑證，再調(diào)賬處理
可不可以直接調(diào)整憑證
你看直接調(diào)整后，審計(jì)人員，或者是稅務(wù)人員問你為什么調(diào)，調(diào)的是哪幾筆，你如何解釋呢
我現(xiàn)在出報(bào)表來不及了，先調(diào)整一下憑證，讓帳套和報(bào)表平，之后再慢慢找，再調(diào)整
是的，可以這樣的處理。直接手工調(diào)，后面再來處理此問題
老師那分錄怎么做呢？麻煩老師寫一個完整的分錄可以嗎？
老師在忙嗎？可以嗎？
老師怎么回事呢？
借：主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 借：其他業(yè)務(wù)收入? 正數(shù) 暫時這樣的處理。后期刪除