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Q

請問支付給對方7000元貨款，對方給開了7019.5元的發(fā)票，多開的19.5計入什么科目呢

2022-01-17 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-17 10:11

你好，記入到營業(yè)外支出

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快賬用戶1669 追問 2022-01-17 10:23

請問，（小規(guī)模納稅人）2021年簽訂的銷售合同，設(shè)備 在2021年12月已給醫(yī)院安裝完畢，但是設(shè)備款未收到，發(fā)票未開，那么申報第四季度增值稅和所得稅的時候，這筆收入要算上嗎、

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:27

這個是不需要算到里面的

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快賬用戶1669 追問 2022-01-17 10:31

那我這臺設(shè)備的采購發(fā)票是12月收到的，我能把成本和收入都算到2022年嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:32

這個最好計入到2021年里面

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快賬用戶1669 追問 2022-01-17 10:35

如果這樣話，我這筆收入計入2022年1季度，成本在2021年，那我2022年第一季度就要多交所得稅了吧，因為沒有這筆成本了

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:36

哦，成本類可以記入到2022年的

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快賬用戶1669 追問 2022-01-17 10:37

？？？那我到底怎么弄合適呢？

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:38

費用不能跨年，這種成本是可以的

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快賬用戶1669 追問 2022-01-17 10:52

那成本在2021年就不需要暫估入賬了吧

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齊紅老師 解答 2022-01-17 10:53

對，直接做到2022年就行了

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你好，記入到營業(yè)外支出
2022-01-17
同學(xué)你好 計入營業(yè)外收入
2022-03-03
你好 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款??
2021-08-19
建議計入營業(yè)外收入吧 借：銀行存款 10 貸：營業(yè)外收入 10
2022-01-05
你好.營業(yè)外支出就可以
2021-04-14
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