是這樣的現(xiàn)在不是12月結(jié)賬嗎，我我要注意什么操作些什么

昨天老師這么告訴我的，那我是先把12月的賬結(jié)了再來操作年終的對嗎

你好，做完后正常結(jié)賬就可以了，不過12月份需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目的。

那就是在12月結(jié)賬之前先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

你好，是的，是這樣的。

我系統(tǒng)里不知道哪里能自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

你好，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的，不能自動結(jié)轉(zhuǎn)。

那這個金額要自己算

你好，就是本年利潤的余額，不用自己算的。

老師你好，我想全年余額對下，我又是剛接手沒多久，剛看了其他應收款余額中的個稅，養(yǎng)老金，公積金那到12月底的余額是不是應該平的，可我這還是有余額

你好，你們是當月計提當月的話，就不應該有余額的。

我們不做計提，就比如12月付的是11月的工資，直接做一筆支付工資一筆工資結(jié)轉(zhuǎn)

然后我12月不是剛好付的是11月養(yǎng)老金個稅那不就平了嗎？我這么想的老師幫我想想我是不是哪里想錯了

你好，老師說的是養(yǎng)老金和個稅的計提。

老師我12月已結(jié)轉(zhuǎn)，我們是虧的那現(xiàn)在再做一張，借未分配利潤，貸利潤分配對嗎

你好， 是 借? 未分配利潤? 貸 本年利潤

老師你好

我這邊做利潤結(jié)賬本年利潤要每個部門結(jié)轉(zhuǎn)，不能整一筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎