紫騰老師，就昨天的問(wèn)題關(guān)于年終結(jié)賬我是不是要先把12月的先結(jié)了再來(lái)做你說(shuō)的那幾步結(jié)賬
你好，老師不小心接了問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)同學(xué)說(shuō)的是哪幾補(bǔ)？
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有個(gè)鋼廠的賬，從去年12月份就停了，沒(méi)記賬，上年沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在，我要接著記賬，起初余額沒(méi)辦法取，主要是帳不平。 問(wèn)是不是必須要把不平的找出來(lái)，也就是先調(diào)平賬，然后建帳？ 在有沒(méi)有其他辦法？能不能直接先人為調(diào)平，建帳，以后找到了再調(diào)回可以嗎？
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老師，我還是剛才問(wèn)你那個(gè)3萬(wàn)年終獎(jiǎng)問(wèn)題的。按你說(shuō)的計(jì)提年終獎(jiǎng)帶小數(shù)點(diǎn)的，有點(diǎn)假，這個(gè)人不是銷售人員，他是研發(fā)人員。那就還按3萬(wàn)年終獎(jiǎng)計(jì)提。那我在更正2020年12月報(bào)表的時(shí)候，合并工資申報(bào)，他只用交795.6的稅，那我現(xiàn)在3月份申報(bào)，然后這個(gè)月扣個(gè)稅，等于說(shuō)是公司替他先交了個(gè)稅，然后他再還回來(lái)，我理解的對(duì)不對(duì)？
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12月公司從老板那里借了好幾萬(wàn)現(xiàn)金，用來(lái)發(fā)工資，之前說(shuō)的是工人12月底過(guò)來(lái)拿，等工人來(lái)的時(shí)候再拿過(guò)來(lái)，結(jié)果因?yàn)槭悄甑字避堎~，所以先做個(gè)賬，結(jié)果我因?yàn)槭植抗钦?，到了這個(gè)月上班才發(fā)現(xiàn)這個(gè)工資還沒(méi)有發(fā)，所以要做納稅調(diào)整，那么這筆從老板那里借來(lái)的款可不可以直接沖掉，分錄做相反的
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紫騰老師，就昨天的問(wèn)題關(guān)于年終結(jié)賬我是不是要先把12月的先結(jié)了再來(lái)做你說(shuō)的那幾步結(jié)賬
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老師，一覺(jué)醒來(lái)，還是糾結(jié)那個(gè)一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)問(wèn)題，如果銷賬大于進(jìn)項(xiàng)，就全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，有老師說(shuō)做到這步就行了，也有的說(shuō)要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)，但是如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留抵稅金呢？還是一樣的處理嗎？最后結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的科目不一樣而已？
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工資預(yù)提分錄怎么做，要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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老師，您好，我們單位有個(gè)柜臺(tái)為個(gè)人承包，盈虧與公司無(wú)關(guān)，但是走我們銀行賬戶，進(jìn)行供應(yīng)商往來(lái)，支付貨款，發(fā)放工資，這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡(jiǎn)便？
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賬上未分配利潤(rùn)很多，但實(shí)際賬上沒(méi)有這么多錢，正常嗎
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下員工入職體檢報(bào)銷費(fèi)用可以稅前扣除嗎
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公司賬上有未分配利潤(rùn)，公司實(shí)繳110萬(wàn)，認(rèn)繳500萬(wàn)，現(xiàn)在想減資到100萬(wàn)，可以嗎
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老師，我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票，我們是2個(gè)月一開，提前15天開具，對(duì)方支付租金?，F(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票，老師，開具發(fā)票，我是開11月15日到12月31日的發(fā)票，等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢，還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢？
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老師，我們公司租了一輛車，費(fèi)用一年是48000元，如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話，稅款是48000*20%對(duì)嗎？
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老師，10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照，11月稅務(wù)備案一般納稅人，12月報(bào)11月的稅就可以了嗎？我?guī)自麻_始做賬
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個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎？個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入那列呢
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貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
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是這樣的現(xiàn)在不是12月結(jié)賬嗎，我我要注意什么操作些什么
昨天老師這么告訴我的，那我是先把12月的賬結(jié)了再來(lái)操作年終的對(duì)嗎
你好，做完后正常結(jié)賬就可以了，不過(guò)12月份需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目的。
那就是在12月結(jié)賬之前先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
你好，是的，是這樣的。
我系統(tǒng)里不知道哪里能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
你好，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
那這個(gè)金額要自己算
你好，就是本年利潤(rùn)的余額，不用自己算的。
老師你好，我想全年余額對(duì)下，我又是剛接手沒(méi)多久，剛看了其他應(yīng)收款余額中的個(gè)稅，養(yǎng)老金，公積金那到12月底的余額是不是應(yīng)該平的，可我這還是有余額
你好，你們是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的話，就不應(yīng)該有余額的。
我們不做計(jì)提，就比如12月付的是11月的工資，直接做一筆支付工資一筆工資結(jié)轉(zhuǎn)
然后我12月不是剛好付的是11月養(yǎng)老金個(gè)稅那不就平了嗎？我這么想的老師幫我想想我是不是哪里想錯(cuò)了
你好，老師說(shuō)的是養(yǎng)老金和個(gè)稅的計(jì)提。
老師我12月已結(jié)轉(zhuǎn)，我們是虧的那現(xiàn)在再做一張，借未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配對(duì)嗎
你好， 是 借? 未分配利潤(rùn)? 貸 本年利潤(rùn)
老師你好
我這邊做利潤(rùn)結(jié)賬本年利潤(rùn)要每個(gè)部門結(jié)轉(zhuǎn)，不能整一筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好，可以整個(gè)一筆結(jié)轉(zhuǎn)的。