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演示賬套

老師，我還是剛才問你那個(gè)3萬年終獎(jiǎng)問題的。按你說的計(jì)提年終獎(jiǎng)帶小數(shù)點(diǎn)的，有點(diǎn)假，這個(gè)人不是銷售人員，他是研發(fā)人員。那就還按3萬年終獎(jiǎng)計(jì)提。那我在更正2020年12月報(bào)表的時(shí)候，合并工資申報(bào)，他只用交795.6的稅，那我現(xiàn)在3月份申報(bào)，然后這個(gè)月扣個(gè)稅，等于說是公司替他先交了個(gè)稅，然后他再還回來，我理解的對(duì)不對(duì)？

2021-03-02 21:34

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-02 21:35

您好是的這樣理解正確的哈

快賬用戶6343 追問 2021-03-02 21:42

假如按我算的，他的個(gè)稅是795.6。2月份的時(shí)候發(fā)了3萬（銀行存款）但是如果計(jì)提3萬的話，扣了個(gè)稅，實(shí)際是應(yīng)該發(fā)30000-7695.6才對(duì)，那他還回來也是3月了，我現(xiàn)在做2月份的賬，借：以前年度損益調(diào)整30000 貸：應(yīng)付職工薪酬30000 借：應(yīng)付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000－795.6 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅795.6 我同時(shí)做個(gè)借：其他應(yīng)收款795.6 貸：銀行存款795.6 借：利潤分配-未分配利潤30000貸：以前年度損益調(diào)整30000 2月份那個(gè)付款3萬的回單就附在后面。做3月賬的時(shí)候，收到還款，其他應(yīng)收款沖掉，同時(shí)根據(jù)個(gè)稅扣款回單，借：個(gè)稅貸：銀行存款對(duì)不對(duì)？

齊紅老師解答 2021-03-02 21:46

借：應(yīng)付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 申報(bào)個(gè)人所得稅后? 借：其他應(yīng)收款?795.6 貸：銀行存款?795.6 然后個(gè)人交回單位借：銀行存款795.6 貸：其他應(yīng)收款?795.6

快賬用戶6343 追問 2021-03-02 21:49

就是說這個(gè)多交的個(gè)稅。走其他應(yīng)收款了？不通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅了？

齊紅老師解答 2021-03-02 21:51

用應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅也可以只要能記得是誰該支付給單位

快賬用戶6343 追問 2021-03-02 21:56

我現(xiàn)在做2月份的賬，借：以前年度損益調(diào)整30000 貸：應(yīng)付職工薪酬30000 借：應(yīng)付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 借：利潤分配-未分配利潤30000 貸：：以前年度損益調(diào)整30000 我在3月份就是這個(gè)月，申報(bào)2月份的個(gè)稅。做3月份的賬的時(shí)候，根據(jù)回單，我同時(shí)做個(gè)借：其他應(yīng)收款795.6 貸：銀行存款795.6（這個(gè)其實(shí)就是扣個(gè)稅的回單）然后個(gè)人交回單位借：銀行存款795.6 貸：其他應(yīng)收款 795.6（員工還個(gè)稅款）

齊紅老師解答 2021-03-02 21:58

是的這樣處理就好了或者您其他應(yīng)收款做應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅吧比較貼切

快賬用戶6343 追問 2021-03-02 22:01

我現(xiàn)在做2月份的賬，借：以前年度損益調(diào)整30000 貸：應(yīng)付職工薪酬30000 借：應(yīng)付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 借：利潤分配-未分配利潤30000 貸：：以前年度損益調(diào)整30000 我在3月份就是這個(gè)月，申報(bào)2月份的個(gè)稅。做3月份的賬的時(shí)候，根據(jù)回單，我同時(shí)做個(gè)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅795.6 貸：銀行存款795.6（這個(gè)其實(shí)就是扣個(gè)稅的回單）然后個(gè)人交回單位借：銀行存款795.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 795.6（員工還個(gè)稅款）

齊紅老師解答 2021-03-02 22:05

是的這樣寫分錄就好了

快賬用戶6343 追問 2021-03-02 22:08

老師，那我按你說這樣做分錄，除了更正申報(bào)2020年12月的個(gè)稅報(bào)表，那我還用改2020 12月的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？不是說我做賬系統(tǒng)的，是報(bào)稅系統(tǒng)的，我現(xiàn)在沒有報(bào)2021年第一季度的企業(yè)所得稅季報(bào)，所以稅局系統(tǒng)不會(huì)用到資產(chǎn)負(fù)債表，那就是跟2021年的沒關(guān)系吧？

齊紅老師解答 2021-03-02 22:10

不用改2020 12月的財(cái)務(wù)報(bào)表是跟2021年的沒有關(guān)系

快賬用戶6343 追問 2021-03-02 22:12

老師，其實(shí)我們老板給兩個(gè)人發(fā)了3萬的年終獎(jiǎng)，其實(shí)讓我計(jì)提應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是6萬吧？另外，我把他們兩個(gè)人的個(gè)稅合并算一下，加起來就行了吧？個(gè)稅系統(tǒng)扣多少，然后他們還給公司多少

齊紅老師解答 2021-03-02 22:12

是的?計(jì)提應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是6萬兩個(gè)人的個(gè)稅合并算一下，加起來就行個(gè)稅系統(tǒng)扣多少，然后他們還給公司多少

快賬用戶6343 追問 2021-03-02 22:14

老師，假如我發(fā)現(xiàn)他這個(gè)錯(cuò)誤的時(shí)候，我已經(jīng)報(bào)過2021年第一季度的企業(yè)所得稅，以及那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表了，我要改什么東西呢？

齊紅老師解答 2021-03-02 22:16

個(gè)人所得稅更正申報(bào)了憑證做好了匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就好了? 其他不用做了

快賬用戶6343 追問 2021-03-02 22:16

那要是匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)了呢？

齊紅老師解答 2021-03-02 22:22

匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)了做賬務(wù)處理稅務(wù)大廳更正申報(bào)表

快賬用戶6343 追問 2021-03-02 22:25

你說的申報(bào)表是指企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表，還是說財(cái)務(wù)報(bào)表還是都有？

齊紅老師解答 2021-03-02 22:26

申報(bào)表是指企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表

您好是的這樣理解正確的哈

2021-03-02

您好，沒有太大的影響的，謝謝

2021-02-19

你好，是今年的嗎？如果是今年的話，你可以給他零申報(bào)一個(gè)月。

2024-07-25

你好！針對(duì)你這筆業(yè)務(wù)是在3月把稅交了，4月補(bǔ)開票，在4月開票后申報(bào)表中就在未開票收入那里填入負(fù)數(shù)，而在開票數(shù)據(jù)里面填入正數(shù)，這樣一正一負(fù)，在4月就不用交稅了，實(shí)際上這筆業(yè)務(wù)在3月提前把稅交了

2019-08-08

你好原來系統(tǒng)有這三個(gè)人可以更正申報(bào)的??

2023-01-13

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