你好!按事先約定做 需要交納增值稅,也是物業(yè)交納。
物管與業(yè)主說好,占小區(qū)花園車位費(fèi)部分返回業(yè)主但現(xiàn)物業(yè)要求交納增值稅合理嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2021年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)辦公用小轎車1輛,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明的稅額為24000元;(2)購進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48000元;(3)購進(jìn)職工食堂用貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8000元;(4)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅收入1100000元,同時收取保價費(fèi)2200元;(5)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價款31800元,在搬運(yùn)過程中導(dǎo)致貨物部分丟失,向客戶支付賠償款5300元。其他相關(guān)資料:交通運(yùn)輸業(yè)增值稅稅率9%,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅稅。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù),結(jié)果保留兩位小數(shù)。(1)寫出業(yè)務(wù)①的稅務(wù)處理。(2)寫出業(yè)務(wù)②的稅務(wù)處理。(3)寫出業(yè)務(wù)③的稅務(wù)處理。(4)寫出業(yè)務(wù)④的稅務(wù)處理。(5)寫出業(yè)務(wù)⑤的稅務(wù)處理。(6)計算甲公司8月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2021年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)辦公用小轎車1輛,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明的稅額為24000元;(2)購進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48000元;(3)購進(jìn)職工食堂用貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8000元;(4)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅收入1100000元,同時收取保價費(fèi)2200元;(5)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價款31800元,在搬運(yùn)過程中導(dǎo)致貨物部分丟失,向客戶支付賠償款5300元。其他相關(guān)資料:交通運(yùn)輸業(yè)增值稅稅率9%,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅稅。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù),結(jié)果保留兩位小數(shù)。(1)寫出業(yè)務(wù)①的稅務(wù)處理。(2)寫出業(yè)務(wù)②的稅務(wù)處理。(3)寫出業(yè)務(wù)③的稅務(wù)處理。(4)寫出業(yè)務(wù)④的稅務(wù)處理。(5)寫出業(yè)務(wù)⑤的稅務(wù)處理。(6)計算甲公司8月應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2021年6月份我公司開給A公司一張1200元的物管費(fèi)增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時的會計分錄是:借應(yīng)收賬款-A公司 1200元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-物管費(fèi)1165.04元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費(fèi),A公司說這個發(fā)票是去年開的,已經(jīng)過期了,要求我公司給他重新開具發(fā)票,請問我現(xiàn)在該怎么辦?
你好老師,我們是物業(yè)公司,主要是以小區(qū)業(yè)主的物業(yè)費(fèi)為收入,小區(qū)地下車位開發(fā)商沒有賣出的委托物業(yè)出租,物業(yè)收取車位租賃費(fèi),收取的車位租賃費(fèi)物業(yè)和開發(fā)商各自一半,物業(yè)給業(yè)主開具車位租賃費(fèi)發(fā)票,想問一下物業(yè)收取的車位租賃費(fèi)除了交增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得稅外還需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計單位合作,他們銷售出去了,我們開票給這個家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬,我們返利2.5萬,開紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預(yù)付款。本月不開票。下個月開票怎么記分錄。收入是開票后確認(rèn)嗎
老師,單位沒有公車,然后跟某個員工簽訂了公車協(xié)議,開了發(fā)票,我們單位在個稅上要給他申報這個公車租賃費(fèi),個稅上報什么項目名稱?
個體,免稅收入在哪里申報
之前公司的業(yè)務(wù)但是發(fā)票開給個人了,現(xiàn)在想開給公司是否可以紅沖,重新開
老師 收到29預(yù)付款。本月不開票。下個月開。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對于主營成本,費(fèi)用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開票的話,是不是開含稅金額
從A公司購產(chǎn)品(可開專票),從網(wǎng)絡(luò)購包裝(不可開票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤偏高。 有什么財務(wù)上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請問老師公司沒有按照規(guī)定申報個稅會面臨什么處罰呢?具體文件號是哪個呢?