老師，你好。按照你剛才寫的分錄寫了，現(xiàn)在利潤表上的所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)顯示了，但是這張科目余額表的本年利潤，的借方有這筆金額了。

同學(xué)你好，實(shí)操步驟如下：1、先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，算出來要交的所得稅費(fèi)用；2、在沖銷本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后提所得稅費(fèi)用；3、再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。

這個(gè)所得稅是6月份了，第二張圖片是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，我補(bǔ)寫了一筆你第一次讓我寫的分錄，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益，再寫了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，然后科目余額表的本年利潤的借方有余額

我看企業(yè)所得稅那一行做了兩遍

您看看是不是做重了

我6月份的時(shí)候已經(jīng)做了這筆分錄了，但是6月份的利潤表上的所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)沒有。假如12月份再寫一筆計(jì)提所得稅就重復(fù)了，但是利潤表就會有所得稅的數(shù)據(jù)?；蛘呶野?月份這筆計(jì)提所得稅紅沖，12月份重新寫這筆計(jì)提所得稅，利潤表上的所得稅的數(shù)據(jù)沒有？這是什么情況

同學(xué)你好，我再幫您提供個(gè)思路，六月份是否沒有結(jié)轉(zhuǎn)，或者反結(jié)帳之后沒有月結(jié)

沒聽明白，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了呀

同學(xué)你好，因?yàn)椴辉谏磉叄灾荒芴峁┓咒浐秃藢Ψ椒ǖ膸椭?，系統(tǒng)我再急也沒法實(shí)際操作

6月份不把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，利潤表的所得稅數(shù)據(jù)就有顯示。難道這個(gè)所得稅不結(jié)轉(zhuǎn)嗎

同學(xué)你好，每個(gè)月的費(fèi)用都需要結(jié)轉(zhuǎn)的

現(xiàn)在12月份利潤表的所得稅有數(shù)據(jù)了，科目余額表的利潤分配的本年累計(jì)發(fā)生額，等于利潤表的凈利潤，那這表示這個(gè)軟件不需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤

老師麻煩幫我看一下

太好了，所得稅有數(shù)據(jù)，未分配利潤和凈利潤相等說明表格的勾稽關(guān)系就對起來了

但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不知道是哪里錯(cuò)了，好像是未分配利潤不對

同學(xué)你好 看著是對不上的

可以了，我把軟件退出了，再重新進(jìn)入，再點(diǎn)擊重算，現(xiàn)在對了