報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，金蝶軟件里沒(méi)過(guò)賬，利潤(rùn)表的數(shù)沒(méi)有，要怎么操作，一定得過(guò)賬才會(huì)有數(shù)嗎

老師請(qǐng)問(wèn)一下，快賬軟件中為什么利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)據(jù)，在計(jì)提企業(yè)所得稅之前還未結(jié)轉(zhuǎn)損益，利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)據(jù)那我計(jì)提企業(yè)所得稅要在哪里看

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元，利潤(rùn)總額少了4180元，當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后，我沒(méi)有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表，到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？

金蝶軟件里有張憑證是收到 去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅的款項(xiàng)，沒(méi)有上年度調(diào)整損益，是要做到其他科目里嗎？金蝶軟件做到未分配利潤(rùn)里，兩個(gè)表的勾稽關(guān)系就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的差額就跟利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不一樣

老師，請(qǐng)問(wèn)，我在補(bǔ)申報(bào)2023年的季度申報(bào)表，突然發(fā)現(xiàn)金蝶上的利潤(rùn)總額跟企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額不一樣，金蝶是-56319.89，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是：-56319.83，小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò)了，導(dǎo)致我上傳報(bào)表的時(shí)候通不過(guò)，這樣我要怎么樣操作啊，