老師；我是之前都沒(méi)有上傳報(bào)表的，現(xiàn)在是要補(bǔ)報(bào)，我實(shí)際的數(shù)據(jù)是要上傳金碟上面的那個(gè)數(shù)據(jù)，但是上傳的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了

你手工更正一下，或者你別直接上傳，而是去手工填寫(xiě)一下。

意思是說(shuō)我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)的時(shí)候，那些數(shù)據(jù)都直接用手工填上去，是吧，但是手工填的話，就只能按照我申報(bào)企業(yè)所得稅的那個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填了吧，這樣提交申報(bào)表才能通過(guò)吧

是的，或者你可以把企業(yè)所得稅總表也更正一下

1、如果更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表，這樣會(huì)有影響嗎？我都是0申報(bào)的，2、如果不更正所得稅申報(bào)表的話，直接按照所得稅上面的金額來(lái)填，賬務(wù)需要做調(diào)整嗎？

是的企業(yè)所得稅申報(bào)表你利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，所得稅還是0，也不會(huì)有啥影響.如果不更正企業(yè)所得稅申報(bào)，就需要調(diào)一下賬務(wù)

那老師，這樣的情況是更正所得稅申報(bào)表還是要調(diào)一下帳好啊

憑證打印了話，就更正會(huì)好。沒(méi)有的話，調(diào)賬還簡(jiǎn)單點(diǎn)

調(diào)賬的話要怎么樣調(diào)啊？

計(jì)提金額調(diào)0.05下來(lái)一點(diǎn)

老師，能給個(gè)分錄嗎？不會(huì)做

比如你原來(lái)賬務(wù)計(jì)提了工資這回借:管理費(fèi)用-0.05貸:應(yīng)付職工薪酬-0.05

關(guān)鍵是這0.05這個(gè)數(shù)據(jù)，是利潤(rùn)總額哪里得出來(lái)的，沒(méi)有說(shuō)是哪個(gè)項(xiàng)目的啊，而且我入賬的數(shù)據(jù)都是有憑證的，也改不了數(shù)據(jù)呀

嗯，那最好就還是去更正企業(yè)所得稅申報(bào)表

那是不是要報(bào)完后這個(gè)月的稅后才能更正啊，剛剛上去看了，說(shuō)不允許更正

這個(gè)沒(méi)有說(shuō)要報(bào)完這個(gè)月的才可以更正

老師，你看我發(fā)給你的截圖，是這樣的