我們單位是小規(guī)模，沒有專門庫管，商品經常已賣出，發(fā)票還沒有到，財務上做暫估。財務上做暫估，那結轉成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準，比如說本期暫估10，發(fā)票來時可能會12，賬務處理上會沖回10入12，那庫存報表呢？ 數量'沒變，但金額變了 如果報表不顯示，那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉不過來了

我們單位是小規(guī)模，沒有專門庫管，商品經常已賣出，發(fā)票還沒有到，財務上做暫估。財務上做暫估，那結轉成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準，比如說本期暫估10，發(fā)票來時可能會12，賬務處理上會沖回10入12，那庫存報表呢？ 數量'沒變，但金額變了 如果報表不顯示，那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉不過來了

就是我進庫存商品是按照經辦人提供的入庫單還有對應的發(fā)票錄入的，但是因為角分差的問題導致了我進庫的庫存商品比實際發(fā)票開過來的少了1分錢，我無法分出來這1分錢是哪一個商品，我暫時放進了庫存商品-系統(tǒng)差額 0.01。但是馬上年末了，我這個科目余額要怎么調平啊？

由于暫估跟發(fā)票金額不符，系統(tǒng)自動生成了外購入庫補差單，但是商品已出庫，導致商品沒庫存卻有余額，這種要怎么處理？

老師 我們去年代賬公司給做的賬 結轉主營成本是錄入出庫單的系統(tǒng)自動結轉成本的，但是后來她做過反結賬，做過出入庫的調整，導致后來出庫單的單價和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結轉成本了 現在我做匯算，庫存系統(tǒng)結余和庫存商品科目余額對不上了，我把不一致的都找出來了 不知道賬務處理怎么做？匯算怎么調整呢？