我們單位是小規(guī)模，沒有專門庫管，商品經(jīng)常已賣出，發(fā)票還沒有到，財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進(jìn)，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說本期暫估10，發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12，賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12，那庫存報(bào)表呢？ 數(shù)量'沒變，但金額變了 如果報(bào)表不顯示，那報(bào)表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了

我們單位是小規(guī)模，沒有專門庫管，商品經(jīng)常已賣出，發(fā)票還沒有到，財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表，上面不是有上期庫存，本月購進(jìn)，本月出庫嗎？ 我的問題是，暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn)，比如說本期暫估10，發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12，賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12，那庫存報(bào)表呢？ 數(shù)量'沒變，但金額變了 如果報(bào)表不顯示，那報(bào)表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了

就是我進(jìn)庫存商品是按照經(jīng)辦人提供的入庫單還有對應(yīng)的發(fā)票錄入的，但是因?yàn)榻欠植畹膯栴}導(dǎo)致了我進(jìn)庫的庫存商品比實(shí)際發(fā)票開過來的少了1分錢，我無法分出來這1分錢是哪一個(gè)商品，我暫時(shí)放進(jìn)了庫存商品-系統(tǒng)差額 0.01。但是馬上年末了，我這個(gè)科目余額要怎么調(diào)平??？

由于暫估跟發(fā)票金額不符，系統(tǒng)自動(dòng)生成了外購入庫補(bǔ)差單，但是商品已出庫，導(dǎo)致商品沒庫存卻有余額，這種要怎么處理？

老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結(jié)轉(zhuǎn)主營成本是錄入出庫單的系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是后來她做過反結(jié)賬，做過出入庫的調(diào)整，導(dǎo)致后來出庫單的單價(jià)和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在我做匯算，庫存系統(tǒng)結(jié)余和庫存商品科目余額對不上了，我把不一致的都找出來了 不知道賬務(wù)處理怎么做？匯算怎么調(diào)整呢？