同學(xué)你好,還影響了22年的利潤,因為費用沒有放在21年,對公司整體的業(yè)績考核有影響 尤其是國企
老師我們21年年終獎我12月計提了并申報了個稅,但是我們1月才發(fā)放,這樣會不會有稅務(wù)影響?。?/p>
2021年沒有計提年終獎,但2022年1月發(fā)放了 ,這個除了會影響所得稅,還會有其他的影響嗎
老師想問下2021年12月計提的年終獎,2022年發(fā)放的,我2022年1月份申報了一次個稅,2022年2月份又申報了一次年終獎個稅。如果不辦理退稅的話,會影響匯算清繳嗎?賬上怎么處理呢?走以前年度損益嗎?
22年1月份發(fā)現(xiàn)21年沒有計提員工的獎金,所以在1月份當(dāng)月補計提了,所得稅費用也受到了影響現(xiàn)在4月份開始申報22年第一季度的企稅了,而且第一季度是要交企稅的,那么這個獎金影響的所得稅直接影響第一季度,還是影響匯算清繳時的所得稅
老師,12月份年終獎計提做賬了,但1月實際發(fā)放有出入,差額需要做入以前年度損益調(diào)整嗎?這樣會影響2022年12月的季度所得稅嗎
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個月6萬左右工資,因為不怎么開票,這樣做合適嗎?他們是臨時工用報個稅嗎,肯定不上保險。因為也不怎么開票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
因為現(xiàn)在需要調(diào)增凈資產(chǎn),所以想不計提年終獎,老師這邊有什么建議嗎,怎樣可以合理地調(diào)增凈資產(chǎn)
同學(xué)你好,已經(jīng)跨年了很難通過正常途徑調(diào)整了
21年的年終獎不計提的話是可行的嗎,現(xiàn)在還可以調(diào)21年12月的數(shù)
同學(xué)你好,在出審計報告之前可以反結(jié)帳調(diào)整。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,21年的費用要在21年體現(xiàn)的
如果我的回答對您有所幫助,請幫忙五星好評,謝謝
如果在21年12月沒有計提的話,最終出審計報告或匯算清繳會要求調(diào)整體現(xiàn)在21年嗎
同學(xué)你好,審計報告會要求,匯算清繳不會要求
那有什么特殊的方法可以調(diào)增凈資產(chǎn)嗎
同學(xué)你好,老師個人提供不了特殊的方法,建議按照實際業(yè)務(wù)來核算