同學(xué)你好,還影響了22年的利潤,因為費用沒有放在21年,對公司整體的業(yè)績考核有影響 尤其是國企
老師我們21年年終獎我12月計提了并申報了個稅,但是我們1月才發(fā)放,這樣會不會有稅務(wù)影響?。?/p>
2021年沒有計提年終獎,但2022年1月發(fā)放了 ,這個除了會影響所得稅,還會有其他的影響嗎
老師想問下2021年12月計提的年終獎,2022年發(fā)放的,我2022年1月份申報了一次個稅,2022年2月份又申報了一次年終獎個稅。如果不辦理退稅的話,會影響匯算清繳嗎?賬上怎么處理呢?走以前年度損益嗎?
22年1月份發(fā)現(xiàn)21年沒有計提員工的獎金,所以在1月份當(dāng)月補計提了,所得稅費用也受到了影響現(xiàn)在4月份開始申報22年第一季度的企稅了,而且第一季度是要交企稅的,那么這個獎金影響的所得稅直接影響第一季度,還是影響匯算清繳時的所得稅
老師,12月份年終獎計提做賬了,但1月實際發(fā)放有出入,差額需要做入以前年度損益調(diào)整嗎?這樣會影響2022年12月的季度所得稅嗎
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個費用明細表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個,請問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯了,金額沒錯,就是備注欄錯了,是不是讓對方紅沖,再重開,這個賬務(wù)怎么處理,是銷售費用
老師,平時說的進銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風(fēng)險
因為現(xiàn)在需要調(diào)增凈資產(chǎn),所以想不計提年終獎,老師這邊有什么建議嗎,怎樣可以合理地調(diào)增凈資產(chǎn)
同學(xué)你好,已經(jīng)跨年了很難通過正常途徑調(diào)整了
21年的年終獎不計提的話是可行的嗎,現(xiàn)在還可以調(diào)21年12月的數(shù)
同學(xué)你好,在出審計報告之前可以反結(jié)帳調(diào)整。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,21年的費用要在21年體現(xiàn)的
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如果在21年12月沒有計提的話,最終出審計報告或匯算清繳會要求調(diào)整體現(xiàn)在21年嗎
同學(xué)你好,審計報告會要求,匯算清繳不會要求
那有什么特殊的方法可以調(diào)增凈資產(chǎn)嗎
同學(xué)你好,老師個人提供不了特殊的方法,建議按照實際業(yè)務(wù)來核算