嗯 但是主表體現(xiàn)了彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)提示讓我把這個(gè)數(shù)據(jù)填一致，可是A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表不讓動是灰度

你好，這個(gè)可能是系統(tǒng)問題，明天上班重新登陸，再試試

好滴 謝謝您 明天我在實(shí)施

不客氣，祝你生活愉快

我重置一下調(diào)整表，主表彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)沒有了， 風(fēng)險(xiǎn)提示這樣是不可以正常報(bào)了

你這個(gè)是匯算清繳的嗎

是的 是匯算清繳的 我公司沒交工會經(jīng)費(fèi)

這個(gè)樣的話，你可彌補(bǔ)虧損本期過度數(shù)據(jù)不等于匯算清繳的結(jié)果嗎

老師 您說的我沒明白呢

好的，你現(xiàn)在是什么問題，老師看不到圖片

根據(jù)財(cái)稅(2018)51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納的所調(diào)額時(shí)扣除；超討部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除，您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:[0]元;第1行5列工資薪金稅收金額為:[450010.691】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 這是風(fēng)險(xiǎn)提示說的。我公司沒有工會經(jīng)費(fèi)，無法填報(bào)。