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請問異地預(yù)繳增值稅在主表里面填寫到哪里?

2022-01-11 20:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 20:37

你好,異地預(yù)繳增值稅,在主表的預(yù)繳稅額欄次填寫

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你好,異地預(yù)繳增值稅,在主表的預(yù)繳稅額欄次填寫
2022-01-11
你好,主表的倒數(shù)第二行里面填寫填寫不了,找你稅務(wù)局那邊給你維護一下。你看一下繳納的所屬期和你申報的所屬期是不是一樣。
2024-08-08
你好,附表四、本期發(fā)生額實際抵扣金額還有職務(wù)表28行。
2025-01-14
小規(guī)模納稅人發(fā)生異地建筑服務(wù),在異地預(yù)繳增值稅后,本季度申報增值稅時,預(yù)繳金額應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第21欄“本期預(yù)繳稅額”。該金額會自動匯總到主表第22欄“本期應(yīng)補(退)稅額”的計算中,即從應(yīng)納稅額中抵減預(yù)繳稅額。
2025-02-12
附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額 主表28欄
2021-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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