對不上的老師，一般發(fā)票會多一點

同學，你好 先把之前的成本紅字沖掉，然后按照收到的發(fā)票重新做

老師 比如我之前的成本我是這樣入的 借：主營業(yè)務(wù)成本 5000 貸 應付賬款5000，還有這種情況是 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存現(xiàn)金 因為有些供應商我們是直接付款的，那現(xiàn)在我收到發(fā)票是6000 ，請老師幫我把完整的分錄寫給我下，謝謝，這個一直不太明白

同學，你好 先沖成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 -5000 ?貸 應付賬款-5000 再按照發(fā)票入 借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應付賬款

庫存現(xiàn)金的也是貸方庫存現(xiàn)金直接充嗎

同學，你好 嗯嗯，是的

之前聽其他老師說過，說庫存現(xiàn)金不用沖，因為你的錢沒減少

同學，你好 沖不沖都可以的

那如果不充這發(fā)票怎么入賬呢老師，還有老師，假如發(fā)票金額是一樣的，那分錄是什么樣的呢

同學，你好 如果金額一樣，正好一正一負 如果不想沖發(fā)票，那就以實際付款金額來做賬，發(fā)票高出的金額不管

紅瓿的意思是什么呢意義在哪呢老師

同學，你好 沒有明白你的意思

不好意思打錯了老師 紅沖的意思是什么呢意義在哪呢老師