Q
老師！早上好！想請教一個(gè)問題，就是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，我在入賬時(shí)做了個(gè)管理費(fèi)用，然后想等要用這筆稅費(fèi)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)的，可是后面就沒有開過票，然后年底了，我需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零，我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款？然后再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了，我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額會和增值稅納稅申報(bào)表上留抵稅額不一致，會相差一個(gè)附表4上的稅額？要想一致，我該怎么做呢？
2022-01-10 10:00
2022-01-10 10:00
這個(gè)不抵減就不用做其他的分錄的
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那2021年不做，2022年還能紅沖今年的費(fèi)用嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
好的，那我就先把賬上進(jìn)銷項(xiàng)給結(jié)轉(zhuǎn)了，是嗎？
同學(xué)你好 對的 直接結(jié)轉(zhuǎn)就行
老師，再請教一個(gè)問題，就是我2021年的成本票，對方2022年開過來，我能用到2021年里面去嗎？
就是本月開
同學(xué)你好 如果之前暫估了就直接計(jì)入的
我現(xiàn)在在做2021年12月的賬，我先暫估，然后票來了，紅沖，還是直接放入憑證？
同學(xué)你好 先暫估，然后票來了，紅沖