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同學(xué)，您好，對于進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額可以在每月末做個憑證借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(差額)也可能在借方這樣明細(xì)進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額沒有余額,而且每月賬面結(jié)轉(zhuǎn)完的應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅與增值稅報表完全一致,借方余額為留抵稅額,貸方為應(yīng)繳稅額.

2022-01-09

勾選了就做借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

2025-06-25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2022-04-14

。借未交增值稅100，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅100。

2022-07-28

您好，這些分錄可以的，但后面結(jié)轉(zhuǎn)不是稅法書上寫的標(biāo)準(zhǔn)分錄，就按目前的來做，沒有關(guān)系的，不一定要按下面的來月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2025-05-12