農(nóng)民專業(yè)合作社沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，直接用盈余及盈余分配科目做賬了，怎么填盈余及盈余分配表。
你好，同學(xué) 你這里根據(jù)盈余分配的發(fā)生額填寫(xiě)處理 把以前年度的也包含進(jìn)去
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你好， 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤(rùn)+本期利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn) - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補(bǔ)虧損 +（或-）本年度調(diào)整。 以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”的金額。我是按這個(gè)公式，但是還是有差額，是怎么回事
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老師，農(nóng)民專業(yè)合作社盈余及盈余分配表是不是和利潤(rùn)表一樣，本年盈余是利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額數(shù)嗎？年初未分配盈余是上年資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎？可分配盈余是不是年初盈余加本年盈余合計(jì)數(shù)呀，年末未分配盈余怎么填的，是不是沒(méi)有分配就不填呀
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單位是行政單位，固定資產(chǎn)去年忘記計(jì)提了，現(xiàn)在需要補(bǔ)提以前年度折舊，可以直接寫(xiě)，借：累計(jì)盈余，貸，固定資累計(jì)折舊嗎？單位科目沒(méi)有以前年度損益調(diào)賬，只有，累計(jì)盈余，本期盈余，本期盈余分配，以前年度盈余調(diào)整等科目
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老師。追溯調(diào)整法是直接將損益類科目用盈余公積、利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)代替，然后追溯追溯重述法就要通過(guò)以前年度損益調(diào)整是嗎
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農(nóng)民專業(yè)合作社沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，直接用盈余及盈余分配科目做賬了，怎么填盈余及盈余分配表。
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金蝶軟件里，累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理，從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少，累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后，賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額，這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去，但是不被允許，軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
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老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表，上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上，不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
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樸 老師，關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題：1、固定資產(chǎn)折舊完了，該怎么辦 ？2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了，該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了，該咋辦？
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樸 老師：本來(lái)固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月，因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月，所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過(guò)來(lái)嗎
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老師，生產(chǎn)型企業(yè)，收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選，怎么做賬呢
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老師，移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器，簽的租賃合同，開(kāi)發(fā)票服務(wù)名稱是開(kāi)成經(jīng)營(yíng)租賃嗎
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公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測(cè)費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開(kāi)辦費(fèi)里可以嗎
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收到保本理財(cái)利息如何做分錄，是否需要交增值稅
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老師你好，我們單位聘請(qǐng)外面的老師給我們單位講課，但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi)，需要交稅嗎？如果交稅，具體交什么稅？我們單位的工會(huì)沒(méi)有辦理稅務(wù)登記。
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老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作？辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎？
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盈余及盈余分配表，把以前年度損益調(diào)整填在那里？
年初數(shù)不變，本年數(shù)不變，盈余及盈余分配表理的盈余及盈余分配未分配盈余稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)固定計(jì)算了，填那里？
分配表里面，你的年初的英語(yǔ)分配，就相當(dāng)于是把這個(gè)以前年度英語(yǔ)放到這個(gè)金額里面。
你修改年初數(shù)，是不是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配盈余的年初數(shù)也要跟著修改，那修改完了，上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表又對(duì)不上？
對(duì)了，你這里調(diào)整了之前年度的損益，本身你到年初未分配利潤(rùn)，這些都應(yīng)該發(fā)生變化的。
是啊，但是農(nóng)民合作社報(bào)表跟公司報(bào)表不一樣啊盈余及盈余分配表跟
這個(gè)填哪里
老師還在么？
10，年初盈余分配你把調(diào)整的計(jì)入這里
那不是跟資產(chǎn)負(fù)債表不一樣了
你的資產(chǎn)負(fù)債表本身也是要調(diào)整你的年初未分配利潤(rùn)，只是你沒(méi)有調(diào)整而已，所以說(shuō)有差異是正常的呀。
嗯嗯，我明白咯
嗯嗯。明白了就行了