老師您好，我們是小規(guī)模監(jiān)理公司，2021年12月份有一份合同37萬，沒有開票，但是合同到了，老板讓我把這筆收入暫估上，實際開票實在2022年，我現(xiàn)在怎么做分錄呢老師
你如果在二一年已經(jīng)確認過收入了，現(xiàn)在開票就不需要再另外做收入了。
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老師您好，我們是小規(guī)模監(jiān)理公司，2021年12月份有一份合同37萬，沒有開票，但是合同到了，老板讓我把這筆收入暫估上，實際開票實在2022年，我現(xiàn)在怎么做分錄呢老師
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老師你好，有個問題想請教下你呢，就是我們一個項目去年辦了進度結算去年代發(fā)了工資一直沒有開過發(fā)票給甲方，去年也簽了施工合同，但是現(xiàn)在甲方那邊說又要重新簽合同，合同簽訂時間是2022年7月份，還要我把去年所辦結算的發(fā)票開給他們，我們這邊能跟他們重新簽訂這份合同嗎，可以把發(fā)票開給他們嗎 合同里的計劃開工時間也是寫的2022年7月份，但實際開工時間是2021年7月份，這樣也沒關系的嗎？
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老師，我們公司小規(guī)模，我們2023年1月份剛開了8萬的發(fā)票，活是2022年干的，簽的是去年的合同必須要3%的發(fā)票，那我這個3%的發(fā)票怎么處理？是在2022年第四季度的申報表基礎上加上這筆收入先把稅按3%的交上，還是在2023年第一季度怎么處理呢？
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老師，我們公司有一份無票收入，是2022年12月的合同，但是在2023年1月才定的稿，所以在2022年12月時未將這筆收入申報增值稅，但是給審計那邊把這筆收入做到了2022年12月。老師的建議是把這筆收入放2022年還是2023年呢？
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老師你好，請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費給翻譯公司，但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票，我們在去年12月份做了暫估費用2萬。借：管理費用-翻譯費2萬，貸：銀行收款2萬，現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費，請問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費發(fā)票該怎么做分錄呢？并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調(diào)整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎？謝謝
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老師，2021年沒有確認收入，只是收到了合同，經(jīng)理想在年終總結大會上給公司老板匯報成公司盈利，就讓我提前預估的，然后我就不知道這個分錄應該怎么做
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。
老師，我剛沒表述清楚，就是我只有合同，然后2020年沒有開發(fā)票，經(jīng)理的意思讓我暫估收入。
同學，我知道你是暫估收入呀，分錄已經(jīng)給你寫了。
好的，謝謝老師，那我2022年做賬的話是不是先要把這一筆紅沖，然后在按正確的開票金額做賬
是的，你的理解是正確的。
收到，非常感謝老師
不客氣，祝你工作順利方便，請五星好評。