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Q

老師好，小規(guī)模公司交稅控盤服務(wù)費以及減免稅額該怎么做分錄呢

2022-01-08 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-08 20:53

借管理費用辦公費貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)

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快賬用戶3250 追問 2022-01-08 20:56

只有減免稅款才可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，稅控盤服務(wù)費不可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？第二個分錄直接做成借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款貸：管理費用可以不

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齊紅老師 解答 2022-01-08 20:58

可以的 軟件做賬不可以

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快賬用戶3250 追問 2022-01-08 21:01

那我遇到減免稅款的情況就都轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面可以不

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齊紅老師 解答 2022-01-08 21:06

你好，可以的，可以這么做的。

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借管理費用辦公費貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)
2022-01-08
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 分錄是正確的
2022-01-08
您好 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 借：管理費用-辦公費 借方紅字 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方藍字
2020-12-11
你好，稅控盤可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”科目。
2022-04-27
應(yīng)納稅減征額和減免明細表本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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