老師好，我公司是建筑勞務分包公司，我公司2019年度勞務完成產(chǎn)值500萬不含稅，但是開票只開了400萬，在次年5.31日前剩下的100萬也沒有開，請問老師我們在次年5.31日申報企業(yè)所得稅的時候主營業(yè)務收入可以填500萬嗎？

你好 老師，我是建筑勞務公司 請問下 ：如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我，并繳納了附加稅， 公司是不是可以差額征稅，公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是：應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎， 比如公司和甲方簽了100萬的合同， 然后公司 把100萬的項目包給包工頭，包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司，公司全額開100萬的發(fā)票給甲方，差額征稅，是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ，全部抵減了。

老師，請問一下。公司申請了工程款500萬，已經(jīng)開票500萬的。但是實際到賬350萬，差的150萬說下個月在給，那這150萬的增值稅，企業(yè)所得稅公司這個月還是要繳稅的嘛？

老師好，公司一個500萬的簡易征收的項目，100萬外包給勞務公司，勞務公司開回100萬的普票，公司開了500萬的發(fā)票給業(yè)主方，請問公司是按500萬申報增值稅和所得稅還是按400萬申報？如何申報？

請問老師，小規(guī)模建筑公司發(fā)生跨市的項目，給業(yè)主開了17萬3%的專票，同時取得9萬分包方開的3%普票，報稅是怎么報的？需要異地申報嗎？金額按17萬申報呢還是按8萬申報？