老師好，我公司是建筑勞務(wù)分包公司，我公司2019年度勞務(wù)完成產(chǎn)值500萬不含稅，但是開票只開了400萬，在次年5.31日前剩下的100萬也沒有開，請問老師我們在次年5.31日申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入可以填500萬嗎？

你好 老師，我是建筑勞務(wù)公司 請問下 ：如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我，并繳納了附加稅， 公司是不是可以差額征稅，公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計(jì)稅公式是：應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎， 比如公司和甲方簽了100萬的合同， 然后公司 把100萬的項(xiàng)目包給包工頭，包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司，公司全額開100萬的發(fā)票給甲方，差額征稅，是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ，全部抵減了。

老師，請問一下。公司申請了工程款500萬，已經(jīng)開票500萬的。但是實(shí)際到賬350萬，差的150萬說下個(gè)月在給，那這150萬的增值稅，企業(yè)所得稅公司這個(gè)月還是要繳稅的嘛？

老師好，公司一個(gè)500萬的簡易征收的項(xiàng)目，100萬外包給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司開回100萬的普票，公司開了500萬的發(fā)票給業(yè)主方，請問公司是按500萬申報(bào)增值稅和所得稅還是按400萬申報(bào)？如何申報(bào)？

請問老師，小規(guī)模建筑公司發(fā)生跨市的項(xiàng)目，給業(yè)主開了17萬3%的專票，同時(shí)取得9萬分包方開的3%普票，報(bào)稅是怎么報(bào)的？需要異地申報(bào)嗎？金額按17萬申報(bào)呢還是按8萬申報(bào)？