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老師您好，請問一下，開外經證預交的增值稅怎么從銷項稅額中沖到，分錄怎么寫
2022-01-07 15:11
2022-01-07 15:40
你好； 預繳的 你做了銷項稅嗎 ？ 你開票才會做 銷項稅的哦
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你好； 預繳的 你做了銷項稅嗎 ？ 你開票才會做 銷項稅的哦
2022-01-07
借應交稅費-預繳增值稅，貸銀行存款
借應交稅費-所得稅，貸銀行
借應交稅費-城建等，貸銀行存款
2022-01-06
借應交稅費預交增值稅、
應交稅費附加稅、
貸銀行存款
2023-02-02
?預交增值稅轉入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項，最終也是轉入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
2023-02-22
都是負數
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
? ? ?增值稅-銷項稅
2024-07-09
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老師您好，請問一下，建筑公司在外地經營項目，開了外經證，在外地預交了增值稅和附征稅，預交的稅費我在本地怎么做賬，求分錄
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老師，預交了增值稅后又開了銷項的發(fā)票了，我就不知道怎么做賬了
?你好；? ?借應交稅費-預繳增值稅貸銀行存款 ； 借? 銀行存款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費? -應交增值稅-銷項稅 ； 結轉 ：? ?借應交稅費-未交增值稅貸??應交稅費-預繳增值稅? ?；? 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款