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老師,我們單位自查的時候發(fā)現(xiàn)2020年12月有2000元預(yù)繳增值稅沒有抵稅,我準(zhǔn)備這個月抵,這個數(shù)應(yīng)該填到哪一欄呀?

2022-01-07 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 09:32

同學(xué)你好 應(yīng)該填寫在預(yù)繳欄

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快賬用戶9775 追問 2022-01-07 09:35

就是主表28行的數(shù)字里包括這個月發(fā)生的預(yù)繳數(shù)加上以前留的2000,對吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 09:43

同學(xué)你好 對的 這個要加上

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同學(xué)你好 應(yīng)該填寫在預(yù)繳欄
2022-01-07
您好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票的,必須由購買方開具紅字發(fā)票的申請,申報填寫在附表二20欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出. 借:庫存商品/管理費用等(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2021-05-08
你是預(yù)繳所屬期幾月份
2022-01-09
可以用這個3900元抵扣。
2022-07-09
同學(xué)你好 預(yù)交的填寫在預(yù)繳欄就行了
2021-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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