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Q

你好，如果進項稅額正好抵扣銷項稅額不繳納增值稅，這個分錄怎么做

2022-01-06 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-06 10:16

你好，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額，銷項稅額的分錄？?

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快賬用戶8695 追問 2022-01-06 10:21

就是我進項票稅額10塊，銷項稅額也是十塊，正好不用交稅，我這個賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:27

你好 進項 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 銷項 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

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快賬用戶8695 追問 2022-01-06 10:35

謝謝，如果我這個錢付了，貨賣出去錢也收了，應(yīng)收應(yīng)付可以換成庫存現(xiàn)金或者銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:44

你好，是的，根據(jù)你的描述，是可以換成的?

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你好，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額，銷項稅額的分錄？?
2022-01-06
對的，這么寫就可以了。
2022-04-05
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5? 20-10-5 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅5 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅5 貸：銀行存款5
2022-10-06
未勾選的計入應(yīng)交稅費-待認證進項
2025-07-03
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 57.17 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 57.17 若有留抵稅額，則需額外處理： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 47.46 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 47.46 實際繳納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 9.71 貸：銀行存款 9.71
2024-10-16
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