某個(gè)員工離職了，公積金沒有及時(shí)操作減員，導(dǎo)致公積金給他多交了2個(gè)月總計(jì)1000元，這兩個(gè)月員工是已經(jīng)離職了，后來發(fā)現(xiàn)后員工只肯退回一半金額500元。 然后為什么沒有發(fā)現(xiàn)呢，是因?yàn)榱硪粋€(gè)員工入職沒有給他做增員，然后另一個(gè)員工要給他補(bǔ)繳2個(gè)月公積金，這個(gè)錢由公司出，這個(gè)分錄怎么做啊老師
同學(xué) 你好 借 營業(yè)外支岀 500 貸 銀行存款 500
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老師，我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金，員工承擔(dān)500元，公司承擔(dān)500元；其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正，但是想自己承擔(dān)1000元的公積金，我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計(jì)提公積金和計(jì)提工資時(shí)的金額分別應(yīng)該是多少呢？這個(gè)1000元的賬務(wù)處理怎么做？報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)ｍ?xiàng)扣除“公積金”那一欄要給這個(gè)人填多少呢
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某個(gè)員工離職了，公積金沒有及時(shí)操作減員，導(dǎo)致公積金給他多交了2個(gè)月總計(jì)1000元，這兩個(gè)月員工是已經(jīng)離職了，后來發(fā)現(xiàn)后員工只肯退回一半金額500元。 然后為什么沒有發(fā)現(xiàn)呢，是因?yàn)榱硪粋€(gè)員工入職沒有給他做增員，然后另一個(gè)員工要給他補(bǔ)繳2個(gè)月公積金，這個(gè)錢由公司出，這個(gè)分錄怎么做啊老師
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0老師好我想請問一下，我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了，現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資，因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班，所以只給5天的工資，并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了，這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資，我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎，我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài)，還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)？
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老師，有個(gè)員工離職了，但已經(jīng)給他繳納了1月份的公積金，在一月份繳納公積金時(shí)做的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 借:其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款 ，但1月份這個(gè)人沒有工資扣不了啊，那借:其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分多的這個(gè)金額怎么沖掉呢？
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老師，公司給員工交住房公積金，這個(gè)職工轉(zhuǎn)到另一家公司后，另一家公司沒有給交住房公積金，暫時(shí)讓我們這邊先給交著，怎么做賬務(wù)處理呢老師？過了幾個(gè)月這個(gè)職工又來我們公司上班了，正常發(fā)工資，這種情況怎么做賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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這題看不懂，老師，怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入？
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老師，非盈利組織，主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金，這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎？然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng)，捐贈(zèng)支出助學(xué)金，我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了，但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去，導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù)，非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，這個(gè)是不是不對
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老師，一個(gè)公司向銀行借了款，然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬，來回倒貸，這樣分錄怎么做，又什么風(fēng)險(xiǎn)，可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
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那之前還回來的500我怎么做？
請問這500直接現(xiàn)付給你們的嗎
是的直接給的現(xiàn)金
好的 借 現(xiàn)金 貸 銀行存款
？貸銀行？ 我銀行付了個(gè)人500和公司500總計(jì)1000的公積金，后來員工腿跪了500的個(gè)人部分，另外500不打算退。 所以收了500現(xiàn)金，你這個(gè)分錄我看不懂啊
同學(xué) 合計(jì)分錄是 借 現(xiàn)金-個(gè)人部份 500 借 營業(yè)外支岀-公司部份 500 貸 銀行存款 1000
原來的分錄不需要做紅沖哦？
是要沖紅的 就這個(gè)人的這一部份1000元
這張圖，有b員工工資里面扣的公積金款個(gè)人部分500元，但實(shí)際交的是a員工的公積金，交了a員工的個(gè)人部分500和公司部分500，本來要讓a員工退回公司1000的，沒退成只愿意退500。 并且公司已經(jīng)收到a員工現(xiàn)金500?，F(xiàn)在b員工要補(bǔ)繳納公積金個(gè)人和公司部分總計(jì)1000
可不可以把具體怎么做分錄寫一下 另外你說紅沖 需要一整筆紅沖嗎再重新做？那還涉及集體分錄呢
同學(xué) 你好 根據(jù)你現(xiàn)有分錄 整合如下分錄 借 現(xiàn)金500 借 營業(yè)外支岀 500 貸 管理費(fèi)用 -個(gè)人部分 500 貸 管理費(fèi)用-公司部分 500
下個(gè)月 給b補(bǔ)交的那2個(gè)月的個(gè)人部分 用收回的這個(gè)現(xiàn)金給他替既可
我原分錄不變，新增一筆你剛發(fā)的這個(gè)分錄即可是嗎？
計(jì)提繳納公積金按正常的做分錄 在發(fā)放工資 代扣代繳時(shí) 用現(xiàn)金500沖b的個(gè)人部分
同學(xué) 是的 這個(gè)月新增我這一筆即可