我們本月就開了不含稅的發(fā)票是4331098.06異地預(yù)繳增值稅是42282.16本地申報(bào)是43310.98
你好，同學(xué)，你具體問題是什么
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我們本月就開了不含稅的發(fā)票是4331098.06異地預(yù)繳增值稅是42282.16本地申報(bào)是43310.98
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增值稅預(yù)繳異地預(yù)交倆個(gè)點(diǎn)，比如我們是開票600000，是不是申報(bào)稅的時(shí)候要按不含稅金額來填寫
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Q
老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣？要等下個(gè)月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票，這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時(shí)，申報(bào)表里沒有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)？
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老師，我想請(qǐng)問一下，這個(gè)增值稅申報(bào)表是本月申報(bào)上月的，那這里的分次預(yù)繳稅額，就是上月異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅的金額嗎？
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郭老師，沒明白，就是假如總不含稅金額50萬，在異地預(yù)繳了百分之二的增值稅，在本地電子申報(bào)增值稅要減掉預(yù)繳的2%？
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預(yù)繳的這個(gè)數(shù)怎么跟本地申報(bào)的不一致
預(yù)交納按外經(jīng)證金額申報(bào) 機(jī)構(gòu)地按開票金額申報(bào) 如果合同金額后面變化就會(huì)出現(xiàn)你這種情況
4331098.06上個(gè)月公司就只開這個(gè)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票都是在異地預(yù)繳的
要去問一下你是什么情況導(dǎo)致的差異，那如果說你后面合同金額出現(xiàn)變更，或者是開票金額和那個(gè)外資金的金額不一樣，都有可能有差異。
老師預(yù)繳申報(bào)里面那個(gè)銷售額是填不含稅，還是含稅金額
都是不含稅金額填寫處理