甘老師，還是剛才關(guān)于報表的問題，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目，是不是因為使用以前年度損益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目，沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中，導(dǎo)致出現(xiàn)差額，就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額，所以后面出現(xiàn)差額？

沒有提取盈余公積，也沒調(diào)整未分配利潤，但上月未分配利潤加上本月凈利潤不等于本月未分配利潤，差異原因大概是哪方面呢，損益類科目看著也沒問題

35【單選題】下列各項中，年終結(jié)轉(zhuǎn)后“利潤分配一未分配利潤”科目借方余額反映的是（）（2019年）A.歷年累計未分配的利潤B.歷年累計未彌補的虧損C.本年實現(xiàn)的凈利潤D.本年發(fā)生的凈虧損36【判斷題】未分配利潤是指企業(yè)實現(xiàn)的凈利潤經(jīng)過彌補虧損、提取盈余公積和向投資者分配利潤后留存在企業(yè)的歷年結(jié)存的利潤。37【多選題】下列各項中，應(yīng)通過“利潤分配”科目核算的有（）（2019年）A.用可供分配利潤分配現(xiàn)金股利B.提取法定盈余公積C.用盈余公積彌補虧損D.用盈余公積轉(zhuǎn)增資本）（2019年）38【單選題】2021年1月1日，某企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”項目的金額為—20萬元，2021年度該企業(yè)實現(xiàn)凈利潤120萬元，按10%的比例提取法定盈余公積，假定不考慮其他因素，2021年12月31日，該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”項目的期末余額為（）萬元。A.88B.100C.90D.120

資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是凈利潤加上上面未分配利潤為啥不等于今年的未分配利潤呢？沒有調(diào)整，沒有盈余公積！

請教一下，去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時利潤分配也忘記計提盈余公積了，金蝶迷你版軟件自動把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄，但是這個期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計提盈余公積呢？ 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下，借：本年利潤50W（假設(shè)50W）貸：利潤分配-未分配利潤50W，同時計提盈余公積時，借：利潤分配-未分配利潤15W 貸方：盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W（假設(shè)10W） 現(xiàn)在我科目余額只顯示個利潤分配-未分配利潤35W，盈余公積不體現(xiàn)出來，怎么調(diào)整呢？