請(qǐng)問老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個(gè)資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊，現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？

老板要求21年補(bǔ)計(jì)提折舊200W，有固定資產(chǎn)模塊的，請(qǐng)問怎么做帳務(wù)處理？在模塊做固定資產(chǎn)調(diào)整單嗎？

老師，請(qǐng)問現(xiàn)在要在21年補(bǔ)計(jì)提折舊200W，有固定資產(chǎn)模塊的，請(qǐng)問怎么做帳務(wù)處理？在模塊做固定資產(chǎn)調(diào)整單嗎？

老師，您好，請(qǐng)問下賬套是2021年10月份啟用的，但是當(dāng)時(shí)沒有用固定資產(chǎn)模塊，是手工計(jì)提折舊的，在21年11月份有出售固定資產(chǎn)，也是做的手工的固定資產(chǎn)清理，那現(xiàn)在如果在22年1月份啟用固定資產(chǎn)總模塊，導(dǎo)入固定資產(chǎn)清單模版的話，是導(dǎo)入出售固定資產(chǎn)的清單模版，還是導(dǎo)入沒有出售固定資產(chǎn)前的清單模版呢

一般納稅人，18年的固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)模塊登記了，未做賬務(wù)處理，怎么調(diào)整，現(xiàn)在固定資產(chǎn)不等于科目余額