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一般納稅人,18年的固定資產(chǎn),在固定資產(chǎn)模塊登記了,未做賬務(wù)處理,怎么調(diào)整,現(xiàn)在固定資產(chǎn)不等于科目余額

2022-08-22 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-22 17:00

你好,這個(gè)只有聯(lián)系你的軟件客服幫你遠(yuǎn)程處理了哈。只有軟件客服人員才清楚自己開發(fā)的軟件功能

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快賬用戶6681 追問(wèn) 2022-08-22 17:00

老師,我是問(wèn)賬務(wù)處理

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-22 17:07

補(bǔ)做賬務(wù)把賬弄平 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 補(bǔ)以前年度折舊 借:利潤(rùn)分配 貸:累計(jì)折舊 本=年折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊

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你好,這個(gè)只有聯(lián)系你的軟件客服幫你遠(yuǎn)程處理了哈。只有軟件客服人員才清楚自己開發(fā)的軟件功能
2022-08-22
你現(xiàn)在賬上只能補(bǔ)固定資產(chǎn)的,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款 看一下你之前的固定資產(chǎn)模塊 能把這個(gè)清理了吧
2022-08-22
你好 你這個(gè)是差錯(cuò)更正,就不能用固定資產(chǎn)模塊了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊
2022-01-03
你好 多記有紅沖處理?
2023-01-09
這種情況是固定資產(chǎn)模塊與總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致的。可先檢查對(duì)賬設(shè)置與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,嘗試重新計(jì)提折舊,核對(duì)固定資產(chǎn)清理賬務(wù)處理和明細(xì)賬。若仍未解決,可通過(guò)金蝶軟件的固定資產(chǎn)模塊,按規(guī)范流程重新進(jìn)行固定資產(chǎn)減少操作,如在金蝶云星空中,可通過(guò)【資產(chǎn)管理】—【固定資產(chǎn)】—【日常管理】—【資產(chǎn)處置】進(jìn)入頁(yè)面,新增資產(chǎn)處置單進(jìn)行處理
2025-06-09
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