你好,發(fā)生銷售退回,上月開的發(fā)票對方公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票需要給對方公司第二聯(lián),第三聯(lián)?
老師,收到銷售方的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證且做賬了,現(xiàn)在銷售方說發(fā)票有誤需要退票,那只需要銷售方開紅字發(fā)票嗎?我們這邊需不需要開紅字發(fā)票信息表給對方開紅字發(fā)票呢
老師,請問我公司開出去的發(fā)票,對方抵扣了,現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票,對方的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要退回來嗎?
老師好!我公司上月開了一份發(fā)票,對方已經(jīng)抵稅,本月出具申請材料我公司已開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票需要給對方的嗎?
發(fā)生銷售退回,上月開的發(fā)票對方公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票需要給對方公司嗎?
對方開來的發(fā)票已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了 要退回 自己公司是只要開具紅字申請單嗎 然后把編碼告訴對方公司 對方公司開具負(fù)數(shù)發(fā)票
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會計(jì)分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會計(jì)分錄?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
老師你好 自產(chǎn)自銷免稅企業(yè) 沒有核定印花稅這個(gè)稅種 要不要交印花稅的?
年末時(shí)候賬面折舊計(jì)提多了,紅沖掉多提部分嗎,紅字 借管理費(fèi)用/-折舊 紅字;貸累計(jì)折舊;老師可以這樣處理嗎
老師,我們1季度和2季度利潤總額都是正數(shù),按照2季度利潤總額*0.25算和1-6月份利潤總額*0.25-1季度預(yù)繳所得稅,差了1分錢 ,我應(yīng)該按照哪個(gè)方式計(jì)算2季度計(jì)提的所得稅金額呢
老師用友U8怎么查成本明細(xì)表呀
老師好,請問下,建筑企業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加,是否需要計(jì)提到損益類科目(營業(yè)稅稅金及附加、所得稅費(fèi)用?
老師,請教個(gè)問題哈,季度所得稅報(bào)表,比如說2季度的,利潤表本期數(shù)據(jù) 填1-6月的還是4-6月的?
計(jì)提水電費(fèi)其他應(yīng)收應(yīng)該是在借方還是貸方
那我這邊按負(fù)數(shù)做賬是嗎?還有已經(jīng)交的稅怎么辦呢?
你好,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,是做收入負(fù)數(shù)分錄。 已經(jīng)交的稅,無法退回。 收入負(fù)數(shù)分錄,可以抵消正常發(fā)票的收入,銷項(xiàng)稅額,可以起到少交稅款的作用?