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甲公司為增值稅一般納稅人，采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅，適用增值稅稅率為13%，原材料按實(shí)際成本法核算，銷售商品價(jià)格為不含增值稅的公允價(jià)格，本年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下： （1）8日購(gòu)進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元，增值稅稅額2.6萬(wàn)元，材料尚未到達(dá)，款項(xiàng)已經(jīng)支付。 （2）13日，收到8日購(gòu)進(jìn)的原材料并驗(yàn)收入庫(kù)，實(shí)際成本總額為20萬(wàn)元，同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)用1000元，增值稅稅額90元，款項(xiàng)以用銀行存款支付。 （3）17日，購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備，同時(shí)取得增值稅專用發(fā)票注明設(shè)備款8000元，增值稅稅額1040元，款項(xiàng)尚未支付， （4）30日，企業(yè)管理部門委托外單位修理機(jī)器設(shè)備，取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票，注明修理費(fèi)用6000元，增值稅稅額780元，款項(xiàng)尚未支付。 要求：根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄

2021-12-27 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-27 12:31

借在途物資?20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）2.6 貸銀行存款22.6 借在途物資100%2B200%2B700%2B1000=2000 貸庫(kù)存現(xiàn)金 ? 借原材料20%2B0.1=20.1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）0.009 貸在途物資20.109 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸銀行存款 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸銀行存款

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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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