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老師好,資產(chǎn)負(fù)債表上的 其他應(yīng)付款科目 余額過大怎么調(diào)整,有什么風(fēng)險?

2021-12-23 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-23 09:01

你好,這個是貸方余額嗎?你們賬上有錢嗎?沒有錢的話只能掛賬。

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快賬用戶7704 追問 2021-12-23 09:09

是貸方余額,賬上有錢不多,但其他應(yīng)付款的余額已經(jīng)5千多萬了,咋辦呢,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-23 09:11

你好,這都是借個人的錢嘛,都是用在哪里啦。

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快賬用戶7704 追問 2021-12-23 09:15

個人的挺多,其中有一些是之前讓他們給公司代開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-12-23 09:17

Na代開的這個發(fā)票你能銷售出去嗎?發(fā)票的內(nèi)容是什么?是貨物的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-23 09:17

是不是還有隱瞞收入的。

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快賬用戶7704 追問 2021-12-23 09:20

有建筑材料的,有施工服務(wù)費的,運費的,機械費等

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齊紅老師 解答 2021-12-23 09:22

然后一直在你存貨里面沒有銷售嗎。

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快賬用戶7704 追問 2021-12-23 09:24

我們是建筑公司,材料一般都在工地上使用了,存貨也還有些

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齊紅老師 解答 2021-12-23 09:25

該在工程施工里面掛賬的。

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快賬用戶7704 追問 2021-12-23 09:38

那其他應(yīng)付款的金額怎么調(diào)呢,太多了

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齊紅老師 解答 2021-12-23 09:41

給你們開的發(fā)票,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付賬款放到應(yīng)付賬款一部分。

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快賬用戶7704 追問 2021-12-23 09:46

應(yīng)付賬款不是又大了嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-23 09:48

付賬款是你的存貨,這個沒有關(guān)系的,可以的,你們賬上沒有錢,就是沒法做還錢的分錄,要想清零的話,這個不可能做不到。讓你們老板投資進(jìn)來,你們做實收資本,然后付錢出去。

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快賬用戶7704 追問 2021-12-23 09:58

還要給他們個人付款走賬嗎,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-23 10:01

是的,需要公戶支付出去的。

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快賬用戶7704 追問 2021-12-23 10:13

就是把其他應(yīng)付款的金額作為對公司的投資,進(jìn)到實收資本里邊,然后再給個人付款出去,是嗎,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-23 10:14

當(dāng)時這個其他應(yīng)付款借個人的錢的時候有銀行流水嗎?

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快賬用戶7704 追問 2021-12-23 10:50

沒借個人的錢,沒有流水,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-23 10:53

轉(zhuǎn)不了實收資本的,需要對方投錢給你們,銀行有流水。

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你好,這個是貸方余額嗎?你們賬上有錢嗎?沒有錢的話只能掛賬。
2021-12-23
同學(xué),你好。應(yīng)收款項類(應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款)的調(diào)整科目是壞賬準(zhǔn)備。 負(fù)債類的沒有調(diào)整科目哦。
2021-11-09
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款支付就可以了
2021-09-16
您好!這個其他應(yīng)付款是什么內(nèi)容呢?如果是真實的就不怕
2022-06-07
您好,重分類 到其他應(yīng)收款就可以的,常用的重分類 總結(jié)一下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列; “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列; “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列; “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報表列示 應(yīng)收 120 預(yù)收 20 應(yīng)付 250 預(yù)付 50
2024-07-03
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