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你好，這個(gè)不含稅是什么意思

2021-12-21

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅也可能是反向的分錄

2021-12-20

你好；你是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的話；那么? ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?

2022-07-01

您好！當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄的。

2021-05-26

?你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2023-03-24

快賬用戶5094 追問 2021-12-21 09:44

你好，老師是含稅的，就是我公司應(yīng)該交的增值稅，和收到別人開給我們的專票，能抵扣的增值稅

齊紅老師解答 2021-12-21 10:17

11月借銷項(xiàng)稅額28544.04 轉(zhuǎn)出未交增值稅10521.31 貸進(jìn)項(xiàng)稅額39065.35 借未交增值稅10521.31 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅10521.31 沒明白你寫的實(shí)際抵扣28361.74等這句話的意思

快賬用戶5094 追問 2021-12-21 10:23

老師這樣做可以嘛

快賬用戶5094 追問 2021-12-21 10:25

實(shí)際抵扣28364.74，是別人公司開給我增值稅可抵36065.35，而我實(shí)際專票只是勾選認(rèn)證了28364.74。還有一萬(wàn)多也就是10521.31，我都沒認(rèn)證勾選

齊紅老師解答 2021-12-21 10:38

是的，您的分錄是正確的

快賬用戶5094 追問 2021-12-21 11:00