老師，您好，請(qǐng)問我公司收到一個(gè)材料發(fā)票是去年12月份開的，我現(xiàn)在要怎么入賬處理
這個(gè)也是計(jì)入原材料里面的
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老師，您好，請(qǐng)問我公司收到一個(gè)材料發(fā)票是去年12月份開的，我現(xiàn)在要怎么入賬處理
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老師您好，我們公司2021年一至12月都沒有計(jì)提房租成本，請(qǐng)問我12月份可以一次計(jì)提嗎？而且房屋租賃的發(fā)票去稅務(wù)局代開，稅務(wù)局說已經(jīng)砸賬了沒法開了，需要2022年1月份去開。請(qǐng)問我12月份的賬務(wù)怎么處理，稅務(wù)怎么處理呢？
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老師您好！我司去年12月份開具專票給對(duì)方，對(duì)方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號(hào)有誤，要求重開專票，我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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老師您好！2022年10-12分開具的普通發(fā)票，2023年1月份才來報(bào)銷。財(cái)務(wù)報(bào)表2022年已經(jīng)結(jié)賬。請(qǐng)問，我在1月份收到去年的發(fā)票時(shí)，該怎樣做賬務(wù)處理呢？
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老師我想問一下今年一月份收到了去年12月份的成本票，這個(gè)票怎么處理，是要調(diào)12月的賬嗎
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了，對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票，稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了，給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
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老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認(rèn)證抵扣，怎么做分錄呢？
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8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎，
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是去年12月份開的專票
是計(jì)入原材料的，你這個(gè)原材料使用了嗎
有區(qū)別嗎
使用了的話，這個(gè)成本今年不可以稅前扣除的
您按工程款考慮 就是現(xiàn)在收到去年12月份開的工程款專票，能直接入賬嘛，按照發(fā)票是去年的項(xiàng)目成本
要計(jì)入成本，但是這個(gè)成本不可以稅前扣除
為什么呢？麻煩您具體說說
因?yàn)楫?dāng)年度的成本費(fèi)用只能當(dāng)年的發(fā)票才可以稅前扣除的