老師好！18年12月份的貨款已支付，以前的會計未做賬，現(xiàn)在怎么處理？
同學你好 什么時候付的
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我們公司18年12月買了材料，供應商當時開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎
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老師好！18年12月份的貨款已支付，以前的會計未做賬，現(xiàn)在怎么處理？
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老師，你好，請問我發(fā)現(xiàn)以前年度的項目款項已支付完畢但預付賬款未沖銷，我現(xiàn)在要做調(diào)整怎么做呢？需不需要做預算會計？
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老師，您好！12月份收到6月9月的發(fā)票，并且沒有付款，有些付了一部分款，以前會計已經(jīng)把這些發(fā)票的進項認證抵扣了，我現(xiàn)在收到這個發(fā)票要怎么處理呢？如果上賬，賬務處理怎么做？
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你好老師，2021年計提的成本，2022年12月收到發(fā)票，沒有付款，現(xiàn)在12月怎么做賬務處理？
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18年12月付的，發(fā)票是19年3月收的
同學你好 一直沒做貸銀行存款嗎
沒有，現(xiàn)在跟客戶業(yè)務結(jié)束了，我發(fā)現(xiàn)應付賬款和支付貨款不一致，
同學你好 你核對明細就行了
就是核對明細才發(fā)現(xiàn)的，貨款18年12月已支付，現(xiàn)在賬不平怎么調(diào)整？
同學你好 反結(jié)賬回去按照發(fā)票來做就行了
20年4月是我做的，之前是另一個會計做的，
反結(jié)賬回去做就行了
前任的賬我不允許調(diào)，不敢調(diào)
同學你好 那你直接做你的 你直接現(xiàn)在做