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幫忙看看咋做的，請給出會計分錄的同時給出數(shù)值是如何算來的

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2021-12-16 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-17 06:23

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:12

1借應(yīng)收賬款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1300

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:12

借主營業(yè)務(wù)成本8000 貸庫存商品8000

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:13

2.借主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅130 貸應(yīng)收賬款1130

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:13

借銀行存款10170 貸應(yīng)收賬款10170

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:14

3借銀行存款10300 原材料1000 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1300

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:14

4借應(yīng)收賬款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1300

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:15

借主營業(yè)務(wù)成本7500 貸庫存商品7500

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:15

借銀行存款11300 貸應(yīng)收賬款11300

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:15

5.借應(yīng)收票據(jù)11300 貸其他業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1300

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:15

借其他業(yè)務(wù)成本8000 貸原材料8000

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:16

6.借主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2600 貸銀行存款22600

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:16

借庫存商品16000 貸主營業(yè)務(wù)成本16000

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:16

7借銀行存款100000 貸預(yù)收賬款100000

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:17

8借發(fā)出商品80000 貸庫存商品80000

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:17

借應(yīng)收賬款56500 貸主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅6500

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:17

借主營業(yè)務(wù)成本40000 貸發(fā)出商品40000

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齊紅老師 解答 2021-12-17 08:17

借銷售費用5000 貸應(yīng)收賬款5000

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快賬用戶4902 追問 2021-12-17 09:19

第三題的數(shù)值應(yīng)該是10700呀

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:21

那里原來是老稅率11700 現(xiàn)在改了題目沒改

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快賬用戶4902 追問 2021-12-17 09:26

什么意思呀

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:28

這個題目是老題目，以前稅率17% 合計11700現(xiàn)在改為13%了11300

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快賬用戶4902 追問 2021-12-17 09:36

那10300咋算出來的呀

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:39

11300-20*50=10300這樣，收入減去原材料

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快賬用戶4902 追問 2021-12-17 09:45

應(yīng)該是200*5吧

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:49

嗯，總金額是11300，減去1000這樣就明白了

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快賬用戶4902 追問 2021-12-17 09:51

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-17 09:51

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你好需要計算做好了給你
2021-12-17
您好，利潤總額是多少？
2021-04-17
你好，沒有抵消前的分錄是雙方正常做購銷的業(yè)務(wù) 內(nèi)部交易抵銷整體思路為：站在整個集團層面，不認(rèn)可內(nèi)部交易，將個別報表中多余的全部沖減掉。通過理解的方式，舉一反三。 第一年： 借：營業(yè)收入 貸：營業(yè)成本 存貨?。ㄎ磳崿F(xiàn)內(nèi)部交易損益×未出售比例） 第二年： ① 將年初存貨中未實現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤抵銷。 借：期初未分配利潤?。ㄆ诔醮尕浿形磳崿F(xiàn)內(nèi)部銷售利潤） 貸：營業(yè)成本 ② 將本期內(nèi)部商品銷售收入抵銷。 借：營業(yè)收入?。ū酒趦?nèi)部商品銷售產(chǎn)生的收入） 貸：營業(yè)成本 ③ 將期末存貨中未實現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤抵銷。 借：營業(yè)成本 貸：存貨?。ㄆ谀┐尕浿形磳崿F(xiàn)內(nèi)部銷售利潤）
2021-07-02
您好，有點問題，這個1625是2017年12月31日的應(yīng)遞延所得稅費用，分錄也是2017年的公允價值變動損益
2022-04-23
您好！它這個是用的差額征稅算的，做應(yīng)收的時候，按主營業(yè)務(wù)收入=應(yīng)收金額/（1%2B5%），未交增值稅=主營業(yè)務(wù)收入*5% 收到發(fā)票時，未交增值稅沖21700/（1%2B5%）*5%
2021-06-17
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