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Q

老師我們進項大于銷項，這個要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2021-12-15 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-15 09:58

同學，你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶5332 追問 2021-12-15 10:00

那這個分錄是借：應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:05

同學，你好 恩恩，可以的

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快賬用戶5332 追問 2021-12-15 10:05

這個沒有影響吧？這樣做也可以是吧？

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:09

同學，你好 是的，是可以的

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快賬用戶5332 追問 2021-12-15 10:15

那這個要放附件嗎？附近放什么？

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:18

同學，你好 不需要附件

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快賬用戶5332 追問 2021-12-15 10:18

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:19

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！

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同學，你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-12-15
你好，進項大于銷項，把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了，轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-03-22
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2022-12-22
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-08-02
你好！ 比如進項20 銷項30 應交增值稅30-20=10 借應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）30 貸應交稅費…應交增值稅（進項稅額）20 應交稅費…未交增值稅10
2021-01-18
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