您好,那您視同銷售即可,
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
你好老師,我想請(qǐng)問一下,原材料供方按正常的數(shù)量單價(jià)開發(fā)票,但私下會(huì)贈(zèng)送較大的量,請(qǐng)問贈(zèng)送部份如何賬務(wù)處理?
請(qǐng)教老師一下,我現(xiàn)在是做公司內(nèi)部總賬,經(jīng)理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬,普通發(fā)票開來的好算,就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異,我的稅額和價(jià)稅合計(jì)都是與發(fā)票上一致的,現(xiàn)在就是我如何調(diào)整這個(gè)數(shù)量和單價(jià)都有差異,導(dǎo)致借貸不平,請(qǐng)問老師,我這個(gè)差異能否通過“材料成本差異科目”給做平?這個(gè)科目最后有余額又該如何處置呢?
請(qǐng)教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項(xiàng)目上采購的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了,項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)錄入進(jìn)銷存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個(gè)科目,再按照項(xiàng)目會(huì)計(jì)核對(duì)錄入合適的入庫單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”,進(jìn)銷存里是可以備注發(fā)票號(hào)的,但項(xiàng)目會(huì)計(jì)并沒有做到這一點(diǎn),我會(huì)寫個(gè)情況說明給財(cái)務(wù)經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會(huì)給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個(gè)處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
你好 老師 我想問一下 我們單位支付一筆9000元的費(fèi)用,給私人對(duì)方不能給我們開具發(fā)票,但是對(duì)方可以給我們提供實(shí)際收款人的身份證號(hào)碼和手機(jī)號(hào),收據(jù),請(qǐng)問我想入賬,怎么在稅務(wù)上處理呢?個(gè)稅上如何申報(bào),這個(gè)公司才能作為所得稅成本抵扣!
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
現(xiàn)在是這情況,我們的供方是做牛奶的,發(fā)票數(shù)量單價(jià)都是按照折前開的,另外打折的15%部份沒有任何的數(shù)據(jù),包括對(duì)賬單上只是寫明了市場(chǎng)支持費(fèi)用,但如果我們按照折前的成本價(jià)又過高,因銷價(jià)又比折前的成本價(jià)還要低,那這種情況如何賬務(wù)處理?
您好,那您贈(zèng)送部分不入賬,也別開發(fā)票,視同與公司無關(guān)
但這樣的話,我銷價(jià)比成本價(jià)低咯
您好,因?yàn)槎悇?wù)是通過發(fā)票數(shù)量控制,您多開發(fā)票可能導(dǎo)致數(shù)量倒掛
,,對(duì)呀,因?yàn)橘?zèng)送部份的數(shù)量,我也最終也是會(huì)開發(fā)票客戶,到時(shí)候入庫數(shù)量都不夠銷售數(shù)量
您好,那您就按有發(fā)票數(shù)量開票,沒發(fā)票數(shù)量的不開票