老師，上個月的一張進項票別人給開錯了運輸?shù)刂罚俏覀円呀?jīng)抵扣了，怎么處理？
這個你們開紅字發(fā)票信息表給對方，然后對方在開紅色發(fā)票。
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別人開給我的專票，找不到了，但進項已經(jīng)抵扣了，要怎么處理
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老師，您好： 我想咨詢下，我們7月份收到的專票地址錯誤，但是已經(jīng)抵扣認證了，現(xiàn)跟對方溝通，重新開發(fā)票給我們，那我們賬上和增值稅申報表分別要怎么處理
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老師，上個月的一張進項票別人給開錯了運輸?shù)刂罚俏覀円呀?jīng)抵扣了，怎么處理？
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老師我們客戶1月18日給我們開了一張負數(shù)發(fā)票，但是之前收到的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了，這個怎么處理
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老師:我們上個月將供應商的一張專票已經(jīng)抵扣，稅金也已經(jīng)抵扣掉了，現(xiàn)在供應商說這張發(fā)票開錯了，要退回，我們怎么處理？賬務如何處理？
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老師你好，小規(guī)模，1月3日付款9-11?房租，財務分錄用了，借其他應收款，貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票，財務做分錄，沖銷24年12月計提9-11月租金，借:管理、貸其他應收款，借管理，貸其他應收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月，25年1-2月房租，6?19收到發(fā)票，我做分錄是做預付賬款還是其他應收款？還是其他應付款，
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老師，一個公司有8家關聯(lián)公司，做賬報稅都是會計助理，財務總監(jiān)負責審核把關，但是現(xiàn)在都是實名制，做事的擔責任。財務決策都是老板和財務總監(jiān)下達的，實際做賬報稅實名給會計助理了，這個時候會計助理有沒有必要跟公司或者會計總監(jiān)簽一個明確責任的文件哈？
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老師，我們公司8家關聯(lián)公司，兩個房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，一個建筑裝飾，一個建筑材料，除了房地產(chǎn)都是小規(guī)模，這8家公司，現(xiàn)在需要招一個會計助理，負責日常的做賬報稅，財務總監(jiān)負責審查復核，這個會計助理的工資開多少合適？說個數(shù)讓我們參考一下吧
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老師，我們公司8家關聯(lián)公司，兩個房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，一個建筑裝飾，一個建筑材料，除了房地產(chǎn)都是小規(guī)模，這8家公司，現(xiàn)在需要招一個會計助理，負責日常的做賬報稅，財務總監(jiān)負責審查復核，這個會計助理的工資開多少合適？說個數(shù)讓我們參考一下吧
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經(jīng)營范圍包括農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的一般納稅人，收到一些農(nóng)產(chǎn)品的進賬票，可以抵扣嗎？要怎么申請才可以開免稅票出去
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就是讓對方開紅色發(fā)票給我們是吧，我的進項已經(jīng)抵扣，怎么做賬？
進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
對，給你們的紅字發(fā)票，你們要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。
好的，明白了
好的，幫忙給個五星好評，謝謝您了。
老師，這個界面后，需要再怎么操作呢？最下面的發(fā)票代碼還需要填嗎？
這個界面需要填信息嗎？
對就是在這個界面填寫信息的。
這個地方我需要填嗎？還是銷售方填
這個應該是你們填寫的。
我是購買方，我直接啥也不填直接，點確定對嗎？
這個我發(fā)給您一個截圖，您可以參考一下。