老師，我剛接手了一家?guī)?，現(xiàn)在帳上六月份底的現(xiàn)金是負數(shù)，我看了一下以前的帳，法人給公司打款，上個會計都記成存現(xiàn)了，就導致現(xiàn)金是負數(shù)，我做今年七月份的帳，我該怎樣下手調才能讓現(xiàn)金為正？如果把法人給公司打的款，記入其他應付款，長時間掛其他應付款的數(shù)據(jù)有啥潛在危險嗎

老師，如果一個一般納稅人公司有將近3個月沒人做賬?，F(xiàn)金賬也是亂的，我需要從哪里做，是從新從這個月做還是要從6月開始做?。恐饕撬懊鏀?shù)據(jù)不全，只有手工登記日記賬這些，其他都沒有?，F(xiàn)在只有一個外賬會計在負責報稅還有做與發(fā)票有關的賬，其他的都沒有做。我需要購軟件后從新建賬嗎？這個是一家商貿公司，還有物流公司

老師，我們平時有的客戶貨款會打到老板私人賬戶里，但是我做賬都是只收跟客戶相關的款項，還有老板會往基本戶里轉賬，現(xiàn)在導致庫存現(xiàn)金和老板的私人賬戶一直是負數(shù)，我從現(xiàn)在開始把老板的私人賬戶改成其他應付款，那我以前的賬需要調嗎？

老師，請問一下，現(xiàn)在有一個情況是這樣的，就是個人開了一個勞務費發(fā)票給我們，因為他工作質量的問題，我們未能按照發(fā)票上面的金額付款。，我們扣了他100元的金額，因為是個人很難開負數(shù)發(fā)票，這個要如何會計記賬。

老師您好！我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的，這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進貨的時候，老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上，這個時候我做的會計分錄是借銀行存款，貸其他應付款-法人，這樣下來，其他應付款一直存在貸方余額的，所以資產負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄；但從這個月開始，其他應付款科目就變成了借方有余額，那在資產負債表中應該怎樣反映呢？是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產那邊的其他應收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！