我們公司為基金管理人，替基金公司墊付了一筆費(fèi)用5萬。因?yàn)楹贤桶l(fā)票都是和管理公司簽約的所以這個5萬當(dāng)年計(jì)入到管理公司的費(fèi)用里了，現(xiàn)在需要把5萬從費(fèi)用里轉(zhuǎn)出到基金公司。怎么操作費(fèi)用已經(jīng)入賬分錄怎么做。

老師好，我們公司剛成立，集團(tuán)（大股東）要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(fèi)（法律咨詢、技術(shù)咨詢等）、辦公室租金、辦公室裝修費(fèi)用等費(fèi)用，做預(yù)提費(fèi)用，入新公司的賬，體現(xiàn)在新公司報表上，集團(tuán)要將這部分預(yù)提費(fèi)用合并入今年集團(tuán)的合并報表中。（估計(jì)是想抵扣所得稅，所以才要求 費(fèi)用做預(yù)提入新公司今年的賬）這種情況下，由于新公司剛成立，我們還沒有做好稅務(wù)登記，如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好，那么1月需要做納稅申報嗎？ 問題是集團(tuán)都要將這部分費(fèi)用并入2020合并報表了，抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了，如果我們公司作為這部分費(fèi)用的預(yù)提一方，不在1月份申報2020年12月的所得稅稅，是不是不合適？

老師就是底下的分公司像集團(tuán)借了45萬作為開辦費(fèi)，現(xiàn)在費(fèi)用基本已經(jīng)支出，分公司已經(jīng)做了賬如圖所示，但是現(xiàn)在要把這些費(fèi)用劃歸為集團(tuán)，不屬于分公司的費(fèi)用 該怎么處理

老師您好，我是集團(tuán)下屬分公司，已經(jīng)獨(dú)立，每年需要像集團(tuán)廠房交付租金，然后還需要按計(jì)劃購買高額設(shè)備，想了解下這些產(chǎn)生的成本費(fèi)用如何合理分配，能讓分公司高層領(lǐng)導(dǎo)得到合理分紅，如果每年購買設(shè)備和廠房作為成本，可能高層永遠(yuǎn)也得不到分紅，想了解下，謝謝

老師您好，我這邊有一個分公司，但是平時是單獨(dú)做賬的，這一次總公司與分公司一起做了一個團(tuán)建，說好了所有費(fèi)用開支由總公司出，但是現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票又開成了分公司的名字，這些費(fèi)用先都是由分公司的一個員工墊付，現(xiàn)在總公司意思就是把這筆錢轉(zhuǎn)給我們分公司對公戶，然后再由我們轉(zhuǎn)給我們的員工，但是我們這邊也不掛費(fèi)用，這個賬我應(yīng)該怎么做