報銷業(yè)務招待費，可是還有另外一邊還款的那么會計分錄怎么做 借貸不平衡
你好，您現(xiàn)在怎么做的？金額是啥
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老師，公司沒有什么業(yè)務，這個月就只計提工資，還有用現(xiàn)金支出1300的招待費，分錄是不是這樣寫？和月底做的結轉對不對？ 招待客戶支出 借：管理費用-業(yè)務招待費1300 貸：庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借：管理費用-工資3500 貸：應付職工薪酬3500 月底做結轉： 借：本年利潤4800 貸：管理費用-業(yè)務招待費1300 -工資3500
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報銷業(yè)務招待費，可是還有另外一邊還款的那么會計分錄怎么做 借貸不平衡
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老師，請問一下，平時買水果招待客戶，沒有開發(fā)票，和水果店溝通好，等到月底 匯總一次性開票。 這樣子 平時做分錄的時候 借預付賬款 貸銀行存款 然后收發(fā)票的時候 就 借 管理費用—福利費（或者業(yè)務招待費） 貸預付賬款 這樣子可以嗎？？還是怎么做賬更好？
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送禮品是視同銷售，會計分錄如下，但是我怎么覺得這個會計分錄不平衡，如果我買了一個玩具113元，支付了113元，發(fā)票是113元，進項稅額是13元，看看會計分錄怎么編制，分錄帶上數(shù)字。 借:銷售費用-業(yè)務招待費 交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸:銀行存款 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）
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送客戶一臺手機 是借銷售費用-業(yè)務招待費 借應交稅費-進項稅額 貸銀行存款 但是因為這屬于個人消費所以要進項稅額轉出 那進項稅額轉出的分錄怎么寫 還有這個要代扣代繳個稅分錄怎么寫 怎么報稅啊
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就是銷售費用業(yè)務招待費
然后現(xiàn)金支付
來報銷的人上個月有一筆借款來報銷的時候還了3000塊，業(yè)務招待費是2500
報銷的時候? 借 銷售費用——業(yè)務招待費? 貸 庫存現(xiàn)金，如果之前有借的備用金還需要轉
500塊的差額我可以直接沖掉嘛
你咋沖掉啊。。咋會有差額
那我要怎么轉
不是，你咋會查500？之前是咋做的
現(xiàn)在做記賬憑證就是招待費2500然后他還款3000
那差額計入其他應付款，最后還要還給人家500
掛入其他收款了
噢我看到了，你掛在了貸方，一樣，和掛其他應付款一樣的