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Q

請問以前年度損益調(diào)整在年底的時候要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤中去嗎？

2021-12-12 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-12 19:14

你好，以前年度損益調(diào)整，在發(fā)生的當(dāng)月就需要? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤的

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快賬用戶1183 追問 2021-12-12 19:24

哦哦，當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)就會造成利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表上勾稽關(guān)系不對是嗎？

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快賬用戶1183 追問 2021-12-12 19:25

之前月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在年底了統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-12 19:26

你好，不結(jié)轉(zhuǎn)就屬于賬務(wù)處理不正確。 有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項的情況下，報表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1183 追問 2021-12-12 20:29

那之前月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)在要怎么處理？

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齊紅老師 解答 2021-12-12 20:31

你好，需要補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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快賬用戶1183 追問 2021-12-12 20:32

在本月補結(jié)轉(zhuǎn)就行了吧

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齊紅老師 解答 2021-12-12 20:33

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶1183 追問 2021-12-12 20:35

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-13 08:06

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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你好，以前年度損益調(diào)整，在發(fā)生的當(dāng)月就需要? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤的
2021-12-12
你好，直接選擇第一種方法就可以了。
2021-12-13
同學(xué)你好 當(dāng)時就轉(zhuǎn)入未分配利潤 和盈余公積
2021-01-29
不影響今年的利潤。
2021-10-20
你們涉及到法定盈余公積的提取嗎
2024-01-11
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