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老師您好 請問這道題怎么解析

老師您好 請問這道題怎么解析
2021-12-09 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-09 19:06

福利費扣除限額5000000*0.14=700000 納稅調(diào)增750400-700000=50400

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:07

職工教育費扣除限額400000 納稅調(diào)增418800-400000=18800

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:07

工會經(jīng)費扣除限額5000000*0.02=100000全額扣除

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:08

業(yè)務(wù)招待費扣除限額255000*0.6=153000 60000000*0.005=300000納稅調(diào)增 255000-153000=102000

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:09

廣告費扣除限額60000000*0.15=9000000當(dāng)年全額扣除，納稅調(diào)減170000

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:09

行政罰款不可以抵扣，納稅調(diào)增65000

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:10

稅收滯納金和壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增 300000+509430=809430

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:11

應(yīng)納稅所得額的計算是 3000000+50400+18800+105000-170000+65000+809430=3878630 應(yīng)交所得稅3878630*0.25=969657.5

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:12

2借所得稅費用969657.5 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅969657.4

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快賬用戶5552 追問 2021-12-09 19:13

我想問一下職工教育經(jīng)費可以結(jié)轉(zhuǎn)下一年抵扣，18800＊25%=9400，這個分錄是借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 所得稅費用嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 19:17

你好你的會計分錄是對的

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福利費扣除限額5000000*0.14=700000 納稅調(diào)增750400-700000=50400
2021-12-09
同學(xué)你好， (1）A材料生產(chǎn)的儀表的生產(chǎn)成本 =88000+64000+4000=156000 （2）2016年12月31日A材料的可變現(xiàn)凈值=1800*80-4000-64000=76000 （3）2016年12月31日A材料應(yīng)計提的存貨跌價準(zhǔn)備金額=88000-76000=12000 借：資產(chǎn)減值損失 12000 貸：存貨跌價準(zhǔn)備 12000
2021-01-21
您好，D選項 計算過程如下 廣告費限額=272000*15%=40800，實際發(fā)生50000大于40800，因此最高金額是40800
2022-06-14
看一下 能看清楚不
2020-08-21
你好，學(xué)員，請問具體哪里不清楚
2021-09-09
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