老師你好，我們水電是計提的，錢10月的，發(fā)票這個月到的專票，收到發(fā)票我如何賬，費用已做了，應(yīng)該只是需要替現(xiàn)進項稅額就行了
你好 先紅沖無票的費用 再按發(fā)票入賬??
-
Q
我公司收到一張水費專票紅票是退我們?nèi)路莶糠炙M的，又給我開了一張本月水費專票兩張票的金額并不相同，是有差額的而且水務(wù)公司實際并未退錢我公司這月也沒交錢，上月我公司水費專票已經(jīng)認證并做了進項稅額轉(zhuǎn)出，像這個情況我應(yīng)該如何做賬
-
Q
請問一下，10月收到增值稅專用發(fā)票，然后10月屬期已經(jīng)進行認證了，但是在11月的時候，供應(yīng)商把這個增值稅發(fā)票給紅沖了，那么我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出的話，怎么做分錄呢？我之前是做了借費用，借進項稅額，貸銀行！供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了！相當于這個發(fā)票不存在了
-
Q
老師你好，我們水電是計提的，錢10月的，發(fā)票這個月到的專票，收到發(fā)票我如何賬，費用已做了，應(yīng)該只是需要替現(xiàn)進項稅額就行了
-
Q
老師我今天收到一張20年的專票，是費用類的，進項以前的會計已經(jīng)抵扣了，這筆收到發(fā)票的賬卻沒有做，賬上的進項卻不差，我現(xiàn)在收到這張發(fā)票該如何做賬呢？
-
Q
你好 老師，6月收到發(fā)票未入賬 ，但是6月已經(jīng)做了抵扣，7月記賬我做了進項稅額，我們都是收到發(fā)票做待認證進項稅額科目 ，在轉(zhuǎn)進項稅額科目，那7月應(yīng)該交的稅和賬面不一致，這種情況要如何處理??？謝謝
熱門問答 更多>
-
老師，房子有多套，是不是現(xiàn)在新征程，個人要征收契稅還是房產(chǎn)稅呢？我不了解，能說說嗎？
-
當年成本發(fā)票不夠，做暫估入庫，稅務(wù)怎么處理，需要什么憑據(jù)
-
老師，9月是報8月的個稅嗎？
-
怎樣查看發(fā)票此發(fā)票是多少張還是多少平方米，怎樣入庫
-
連續(xù)六個月留抵進項1000萬，是否可以申請退60%，也就是600萬
-
稅務(wù)打電話說要來工廠檢查房土兩稅，我需要準備什么資料？
-
老師，收入增加為什么要看貸方呢？
-
請問老師，采用建筑業(yè)采用簡易計稅需要留存什么資料？不用再備案了吧？
-
@董孝彬老師，別的老師別回答，老師，那紅沖發(fā)票，好操作嗎？
-
建筑行業(yè)，銷項114萬，進項107萬，預(yù)繳稅款4.5萬，請問最后申報的時候不是114-107-4.5=2.5，也就是不管怎么樣，我實際應(yīng)交是7萬，報稅的時候預(yù)繳應(yīng)該抵減，但是我對賬會計重復(fù)算了這個稅
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
計提不夠不部分上個月支付寶時補做費用了，所以費用和支付金額就是開票金額一至了
你好?你好 先紅沖無票的費用 再按發(fā)票入賬? ?哪里有疑問? ？
比如我計提了4至6月水費5000，實際要付6000，那我在做銀行付款時做平了，借 應(yīng)付5000 借水費1000 貸銀行存款6000。有過專票這個月才來那要怎么做分錄
老師真不好意思不明白，你能幫我寫下分錄嗎
你好 意思 你計提 少了對嗎 ？
計提少了我在10月份支付時就已經(jīng)充了計提部分掛的5000沖應(yīng)付，補做了費用1000。所以賬上個月已經(jīng)平了，這個月收到專票要抵稅，如何做這個分錄
按6000做分錄?? 借成本費用? ?不含稅的金額?? 進項 發(fā)票稅額? 貸應(yīng)付 6000?
老師是這樣的，我把我之前的分錄寫下，1.我計提時： 借：水電5000 貸：應(yīng)付5000 2.支款時： 借：應(yīng)付5000 借：水電1000 貸：銀行存款6000 然后現(xiàn)在要做第三步收到發(fā)票抵稅額
你好? 借? 進項 貸水電費那個科目??