老師好，我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司，請(qǐng)問一下我這里有筆款項(xiàng)是現(xiàn)在老板支付以前一個(gè)總經(jīng)理在公司經(jīng)營(yíng)期間的費(fèi)用（我了解了一下，老板說支付的這筆款項(xiàng)相當(dāng)于是退還前總經(jīng)理的墊付款項(xiàng)，相當(dāng)于退還本金）這筆款項(xiàng)在2020年以前已支付清楚，可公司2020年4月30日才建立賬套，這筆內(nèi)賬怎么來寫分錄？。

老師您好，房地產(chǎn)企業(yè)前期沒有建帳，現(xiàn)在想建帳套，只給提供了前期的投資款和發(fā)生的總的成本，那新建賬套總的成本金額錄什么科目里

老師您好，房地產(chǎn)企業(yè)前期沒有建帳，現(xiàn)在想建帳套，老板只給提供了前期的總的投資款和發(fā)生的總的成本，那新建賬套總的成本金額錄什么科目里

老師，我半路建的賬，比如之前1季度和2季度是在工地上，現(xiàn)在把賬帶回來總公司做，不在同一個(gè)地方，我在財(cái)務(wù)軟件里接建了賬套，用科目余額和明細(xì)賬建的賬。就導(dǎo)致我報(bào)所得稅的時(shí)候，我的主營(yíng)收入和主營(yíng)成本只有第三季度的，前兩個(gè)季度的累計(jì)數(shù)就沒有，系統(tǒng)就會(huì)提示我的主營(yíng)收入不相符。老師，我的賬建對(duì)了沒？如何解決我這種情況？

你好，老師，我想咨詢一下，1.小規(guī)模建筑公司。19年成立，直接沒有建帳，23年7月份財(cái)務(wù)公司給建帳。聽說按原來財(cái)務(wù)報(bào)表建的帳，主要的成本是人員工資，日常開支，由于公司成立那會(huì)公司沒有錢，總公司給小公司打錢。開始包工程，當(dāng)初沒有開具發(fā)票，先收的錢，22年以后才給總公司開具發(fā)票，由于當(dāng)初沒有做賬，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款大，其實(shí)錢已打到公戶里面，我現(xiàn)在應(yīng)該咋調(diào)帳合理呢？擔(dān)心后期稅務(wù)局查帳有問題，麻煩老師為我解答。 2.目前財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額也大，咨詢老板，老板告知由于當(dāng)初包活沒有錢，借的別人的錢，直接打到老板私卡里面，后來公司有錢了，直接用公戶還錢，也知道財(cái)務(wù)公司給咋做的帳，現(xiàn)在如何處理兩個(gè)問題好呢？