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演示賬套

境內(nèi)公司在境外采購(gòu)商品并在境外銷售，境內(nèi)公司跟該業(yè)務(wù)相關(guān)的成本費(fèi)用，是不是不能做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣？

2021-12-02 12:04

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-02 12:13

學(xué)員你好，境內(nèi)公司跟該業(yè)務(wù)相關(guān)的成本費(fèi)用，不能做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣

快賬用戶4444 追問 2021-12-02 12:17

這類業(yè)務(wù)的收入還需要填寫增值稅申報(bào)表么？要填的話，填寫在什么位置呢？

齊紅老師解答 2021-12-02 12:25

這類不需要填申報(bào)表，銷售方的該業(yè)務(wù)均是在境外完成的交易，不涉及增值稅，故不需要開具增值稅發(fā)票

齊紅老師解答 2021-12-02 12:26

不過各地的解讀可能有差異，建議跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)確認(rèn)

快賬用戶4444 追問 2021-12-02 13:49

公司有經(jīng)營(yíng)多個(gè)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)也會(huì)產(chǎn)生收入銷項(xiàng)稅。其他業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅可以抵扣上述項(xiàng)業(yè)務(wù)在境內(nèi)產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)么？境內(nèi)會(huì)有運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，會(huì)產(chǎn)生與該業(yè)務(wù)相關(guān)的運(yùn)營(yíng)推廣，辦公費(fèi)等，會(huì)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)。

齊紅老師解答 2021-12-02 14:38

其他業(yè)務(wù)也會(huì)產(chǎn)生收入銷項(xiàng)稅，其他業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅不可以抵扣上述項(xiàng)業(yè)務(wù)在境內(nèi)產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)，只可以抵扣其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅

快賬用戶4444 追問 2021-12-02 15:53

請(qǐng)問是什么原因呢？具參照的條款可以告知一下么？

齊紅老師解答 2021-12-02 16:31

學(xué)員你好，有規(guī)定用于免稅項(xiàng)目，非應(yīng)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣