去年9月公司經(jīng)營，之前是小薇企業(yè)匯算清繳時有優(yōu)惠減免了幾萬，今年的所有財務(wù)報表的未分配利潤期初數(shù)沒有加上去年優(yōu)惠減免的那筆金額，這個要怎么處理
你具體所得稅的時候借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費是全部的是嗎？
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去年9月公司經(jīng)營，之前是小薇企業(yè)匯算清繳時有優(yōu)惠減免了幾萬，今年的所有財務(wù)報表的未分配利潤期初數(shù)沒有加上去年優(yōu)惠減免的那筆金額，這個要怎么處理
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老師好，我想問下之前匯算清繳時我們調(diào)增了一筆招待費1000，但是當(dāng)時沒有做這筆費用，是后面匯算清繳完補錄在12月份的，但當(dāng)時已經(jīng)申報了第一季度的財務(wù)報表了，就導(dǎo)致這申報第二季度財務(wù)報表時，貨幣資金的年初余額始終多1000，未分配利潤本年累計數(shù)少1000，這個怎么處理啊
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老師，兩個問題。1、個人獨資企業(yè)給投資人申報了工資薪金，這個工資薪金計入管理費用，年度經(jīng)營所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增上去，比如法人工資一年做了2萬，財務(wù)報表里管理費用3萬其中有投資人的2萬，匯算清繳調(diào)增2萬，那去年財務(wù)報表里的利潤數(shù)不就對不起來，還需要更正12月財務(wù)報表嗎，但是個人獨資匯算清繳沒有年度財務(wù)報表，這數(shù)怎么改呢，是不是去年財務(wù)報表不改，只在當(dāng)年報表中體現(xiàn)未分配利潤多一萬啊 2、個人獨資企業(yè)年底有未分配利潤，這個必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤為0嗎
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今年所得稅匯算，因為，我公司去年有預(yù)交的所得稅沒有用完。為了避免退稅，調(diào)增了成本。之前賬面上留下的預(yù)交過的所得稅調(diào)增后成本本年不能再用了，所以需要結(jié)平賬戶： 小企業(yè)會計準(zhǔn)則，會計分錄：借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅： 想問老師：本月利潤表凈利潤正好差（調(diào)增成本后減掉的那個所得稅金額），需要調(diào)表嗎？
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是這樣我今天偶然發(fā)現(xiàn)之前有一個已注銷掉的分公司賬上還掛著一筆其他應(yīng)付款，之前會計沒處理我接手時也沒注意按道理來說應(yīng)該全部合并到總公司的我現(xiàn)在是放著不管還是調(diào)整下呢18年注銷的18年合并申報財務(wù)報表時包涵了這個19年我接手時沒有加上這筆數(shù)據(jù)后面就一直沒有加上這個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在咋處理這筆賬呢可不可以那個分公司做借其他應(yīng)付款480貸未分配利潤480總公司做借未分配利潤貸營業(yè)外收入這樣一來本年度未分配利潤的年初年末差額就不等于利潤表上凈利潤了可以嗎
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車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
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老師你好！請問一下我今天才注冊的話個體工商戶，下周要開票，什么時候去申報呢？
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我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎？
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與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費等業(yè)務(wù)，可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎？
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我公司為銷售沙石行業(yè)，一般納稅人，簽的采購合同含運費114元一噸，簽的銷售合同不含運費106一噸，這樣合理？
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老師，有一個500萬不算，為啥不算？
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與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費，可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎？
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你好，老師！我們有個公司，小規(guī)模納稅人，前任會計每月都申報著個稅，但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴，稅務(wù)預(yù)警，怎么解釋呢？
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老師，節(jié)日快樂！ 兩道選擇題的A選項為啥不對
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老師，9月記8月的賬，8月銀行收到100多家公司的貨款，記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬，借銀行存款12萬，貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬，應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬，這樣匯總做
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我這邊沒有計提，發(fā)生了直接做的借所得稅費用，貸現(xiàn)金或則銀行存款
好，你優(yōu)惠的金額根本就沒有做，是這個意思嗎？
優(yōu)惠的金額應(yīng)該就在未分配利潤里面。
還有去年有筆企業(yè)所得稅是12月28號預(yù)繳的18000多企業(yè)所得稅，今年一月份開的發(fā)票，然后匯算清繳的時候系統(tǒng)沒有帶出那筆金額，以前是代理公司記賬，就有優(yōu)惠減免，減了7萬多，到后面去年全年還應(yīng)退26000多，問了稅務(wù)，他說是全年的所得退稅，查不到是哪筆，那次退的今年第二季度報企業(yè)所得稅已經(jīng)抵扣了，
今年抵扣了，你交了多少，計提多少就可以。
今年我期初的未分配利潤報稅務(wù)是報的22萬多，實際賬面是30萬多點，我這邊是讓其他財務(wù)主管每個月幫我出的財務(wù)報表，我提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)給他，他是我們大老板的財務(wù)主管，發(fā)票增百萬版稅務(wù)那邊喊我把資料準(zhǔn)備好了就通知他們過來查賬，所以有些東西報表有問題，去年銀行余額實際1000零幾萬，現(xiàn)金幾十萬，去年是他幫我報的稅，他報的貨幣資金100多萬，去年6月營業(yè)執(zhí)照從200萬的實收資本增加到2000萬，然后財務(wù)報表年末他報的2000萬，資本金沒有存入公司賬戶也沒做賬務(wù)處理，對專業(yè)不精通，不知道該怎么處
借應(yīng)交稅費貸利潤分配未分配利潤。 然后修改你的未分配利潤期初數(shù)據(jù)。