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調(diào)減去年的勞務(wù)費(fèi)，今年如何寫會(huì)計(jì)分錄

2021-11-30 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-30 10:09

你好！一般是通過以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄里面的損益類科目，紅字沖回就可以

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快賬用戶6190 追問 2021-11-30 10:12

又補(bǔ)交企業(yè)所得稅了，該如何寫交企業(yè)所得稅的分錄 調(diào)整去年利潤的分錄呢

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快賬用戶6190 追問 2021-11-30 10:23

還在嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-11-30 10:26

　1、企業(yè)補(bǔ)交所得稅時(shí)： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　同時(shí)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　　　貸：銀行存款 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整時(shí)： 　　借：利潤分配——未分配利潤 　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　3、企業(yè)繳納滯納金時(shí)： 　　借：營業(yè)外支出——滯納金 　　　　貸：銀行存款

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你好！一般是通過以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄里面的損益類科目，紅字沖回就可以
2021-11-30
借，銀行存款等 貸，以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅
2023-01-17
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-04-17
你好? ? ?你去年怎么做的分錄。 是稅費(fèi)多做了還是收入多做了 這樣好判斷怎么調(diào)整? ?
2021-05-10
借:利潤分配-未分配利潤 25萬 貸:應(yīng)付賬款25萬，
2023-09-20
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